NÕO VALLAVALITSUS SELETUSKIRI NÕO VALLA 2015. A EELARVE JUURDE Nõo 2014 Sisukord Sisukord 2 Joonised ja tabelid 2 Sissejuhatus 4 1.1 Majandusprognoos 4 1.2 Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus 5 2 Ülevaade Nõo valla 2015. aasta eelarvest 5 2.1 Eelarve seosed arengukavaga 5 2.2 Koondeelarve 7 2.3 Põhitegevuse tulud 9 2.3.1 Tulud kaupade ja teenuste müügist 11 2.3.2 Saadavad toetused 15 2.3.3 Muud tegevustulud 17 2.4 Põhitegevuse kulud 18 2.5 Eelarve põhitegevuse kulud tegevusvaldkondade lõikes 19 2.5.1 Üldvalitsemine 20 2.5.2 Avalik kord ja julgeolek 21 2.5.3 Majandus 21 2.5.4 Keskkonnakaitse 22 2.5.5 Elamu- ja kommunaalmajandus 23 2.5.6 Tervishoid 24 2.5.7 Vaba aeg, kultuur, religioon 25 2.5.8 Haridus 29 2.5.9 Sotsiaalne kaitse 32 3 Investeerimistegevus 34 3.1 Põhivara soetus 35 3.2 Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 36 3.3 Antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 37 3.4 Finantstulud ja - kulud 37 4 Finantseerimistegevus 38 5 Likviidsete varade muutus 38 Joonised ja tabelid Joonis 1. Põhitegevuse tulude allikad 2015.a 9 Joonis 2. Eelarve tegevusvaldkondade põhitegevuse kulude struktuur ja nende osakaal põhitegevuse kogukuludest (%) 2015.a 19 Joonis 3. Põhivara soetuse tegevusvaldkondade osakaal 2013 - 2015 (%). 36 Tabel 1. Nõo valla 2015.aasta koondeelarve 8 Tabel 2. Nõo valla eelarve põhitegevuse tulude struktuur aastatel 2013 - 2015 9 Tabel 3. 2015.a eelarve põhitegevuse tulude struktuur (%) 9 Tabel 4. Maksutulud 2013 - 2015 10 Tabel 5. Tulumaksu laekumise prognoos 10 Tabel 6. Registreeritud töötud Nõo vallas 2010– 2014 11 Tabel 7. Tulud kaupade ja teenuste müügist 2013 – 2015 11 Tabel 8. Tulud haridusalasest tegevusest 2013 - 2015 12 Tabel 9. Tulud kultuuriasutuste majandustegevusest 2013 - 2015 13 Tabel 10. Üüri ja renditulud 2013 - 2015 14 Tabel 11. Saadavad toetused 2013 - 2015 15 Tabel 12. Nõo valla demograafiline struktuur aastatel 01.01.2014 ja 01.01.2015 16 Tabel 13. Õppelaenude kasutamine Nõo valla asutuste lõikes 2015.a 17 Tabel 14. Muud tegevustulud 2013 -2015 17 Tabel 15. Põhitegevuse kulud kokku 2013 - 2015 18 Tabel 16. Antavad toetused 2013 – 2015 18 Tabel 17. Muud tegevuskulud 2013 – 2015 18 Tabel 18. Tegevusvaldkondade põhitegevuse kulud 2013 – 2015 20 Tabel 19. Üldvalitsemise kulud tegevusalade lõikes 2013 – 2015 20 Tabel 20. Majanduse põhitegevuse kulud tegevusalade lõikes 2013 – 2015 21 Tabel 21. Keskkonnakaitselised põhitegevuse kulud tegevusalade lõikes 2013 – 2015 22 Tabel 22. Elamu- ja kommunaalmajanduse põhitegevuse kulud tegevusalade lõikes 2013-2015 23 Tabel 23. Tervishoiu kulud tegevusalade lõikes 2013- 2015 24 Tabel 24. Vabaaeg, kultuur, sport ja religioon põhitegevuse kulud tegevusalade lõikes 2013-2015 25 Tabel 25. Kolmanda sektori rahastamine 2013 – 2015 29 Tabel 26. Hariduse põhitegevuse kulud tegevusalade lõikes 2013 - 2015 29 Tabel 27. Sotsiaalse kaitse põhitegevuse kulud tegevusalade lõikes 2013 – 2015 32 Tabel 28. Investeerimistegevus aastatel 2013 - 2015 34 Tabel 29. Investeerimisprojektid 2013 - 2015 35 Tabel 30. Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 2013 – 2015 36 Tabel 31. Finantstulud ja – kulud 2013 – 2015 37 Tabel 32. Finantseerimistegevus 2013 - 2015 38 Tabel 33. Likviidsete varade muutus 2013 - 2015 38 Sissejuhatus 1.1 Majandusprognoos Rahandusministeeriumi eelmise, 2014. aasta kevadise, prognoosi tegemise ajast alates on majandususalduse tõus Euroopa Liidus jätkunud, kuid seda aeglustuvas tempos. Kuna viimaste kuude sündmused (Ukraina – Venemaa konflikt, Ebola –puhang, Lähis-Ida kriis) ei ole veel avalikesse majandusprognoosidesse jõudnud, siis võtab Rahandusministeeriumi 2014. aasta suvise majandusprognoosi riskitsenaarium arvesse majanduse võimaliku halvenemise. Eesti sisemajanduse koguprodukt kasvab prognoosi põhistsenaariumi kohaselt 2014.a 0,5% ja 2015. a 2,5%. Rahandusminsteerium on selle aasta majanduskasvu prognoosi võrreldes kevadise prognoosiga alandanud, mille peamised põhjused on esimese poolaasta nõrgad reaalkasvu näitajad ja halvenenud tulevikuväljavaated. Sisenõudluse komponentide kasvutempod aeglustuvad 2014. aastal mõnevõrra. Tarbijakindlus on püsivalt kõrge ja seda toetab töötuse vähenemine. 2015. a kasvatab netosisstulekuid lisaks tulumäära ja töötuskindlustusmakse alandamine, mis võimaldab eratarbimise kasvu 3,8%. Sarnaselt eelneva aastaga jääb investeeringute tase tagasihoidlikuks ning 2013. a kerge investeeringute kasv võib pöörduda 2014. a langusesse. Suvise majandusprognoosi kohaselt ulatub tarbijahindade tõus 2014. a 0,3%-ni, seejärel kiireneb 2015.a 1,9% -ni ning 2016.a 2,5%-ni. Inflatsiooni hakkab sügiskuudel järk-järgult kiirenema energiatoodete hinnalanguse pidurdumise ning toiduainete mõningase kallinemise tõttu tingituna aiasaaduste madalast hinnatasemest. 2015 – 2016.a kergitavad inflatsiooni ka riigi meetmed, millest valdava osa moodustab alkoholi ja tubakatoodete aktsiisimäära tõstmine. Lisaks hakkab inflatsiooni suuremal määral panustama toiduainete kallinemine välisturgudel. Suvise majandusprognoosi kohaselt hõive kasv on peatunud ning prognoosi kohaselt hakkab hõive vähenema 2016. a alates kiirenevas tempos. Kevadel prognoositud mõningane hõive kasv sellel ja järgmisel aastal ilmselt ei realiseeru varem oodatust madalama majandusaktiivsuse tõttu. Viimase rahvaloenduse tulemustele toetudes on alust arvata, et alates 2016. aastast hakkab hõivatute arv kiirenevas tempos vähenema, mis piirab paratamatult Eesti majanduskasvu võimalusi. Töötuse määr langeb soodsate majandusarengute puhul prognoosiperioodi lõpuks 6% lähedale. Keskmise palga kasvutempo aeglustus 2014. aastal 6 %-ni ja püsib selle lähedal ka järgmisel aastal. Palgatulu kiire reaalkasvu jätkumine, mis viimasel ajal on paljuski tingitud langevatest impordihindadest, eeldab tulevikus tootlikkust tõstvaid investeeringuid, mis peaksid prognoosi põhistsenaariumi kohaselt järgmisel aastal kiirenema. Sellel ja eelmisel aastal on palgatulu kasv majanduses tervikuna ületanud majanduse nominaalkasvu, kuid pikemas plaanis peaksid need kasvutempod ühtlustuma. 1.2 Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus (KOFS) rakendus 1. jaanuaril 2012. aastal. Vastavalt KOFS-le koosneb eelarve viiest osast: I PÕHITEGEVUSE TULUD Maksutulud. Tulud kaupade ja teenuste müügist. Saadavad toetused. Muud tegevustulud. II PÕHITEGEVUSE KULUD Antavad toetused. Muud tegevuskulud. III INVESTEERIMISTEGEVUS Põhivara soetus ja põhivara müük. Põhivara soetuseks saadav ja antav sihtfinantseerimine. Finantstulud ja finantskulud. IV FINANTSEERIMISTEGEVUS Võetud laenude tagasimaksmine. V LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS Raha ja pangakontode saldo muutus Eelarvestruktuuri selline jaotus annab võimaluse eristada põhi- ja investeerimistegevust. Sellise struktuuri korral selgub valla põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahekord, dünaamika ja omafinantseerimise võimekus (investeeringute tegemise ja laenude maksmise võimekus). Netovõlakoormuse arvestuses võetakse omafinantseerimise võimekus omakorda aluseks omavalitsusüksuse netovõlakoormuse piirmäära suurendava näitajana. Eelarve eelnõu koostamise aluseks on valla arengukava 2037 ja valla eelarvestrateegia 2015-2018. Eelarve eelnõu on koostatud vastavalt KOFS struktuurile. Eelarve on koostatud üheks eelarveaastaks, kassapõhiselt ja esitlusvaluutaks on euro. 2 Ülevaade Nõo valla 2015. aasta eelarvest 2.1 Eelarve seosed arengukavaga Arengukava määrab kohaliku omavalitsuse prioriteetsed tegevussuunad ja eelarvestrateegia finantsprojektsiooni. Vastavalt KOFS-le esitatakse eelarve seletuskirjas ülevaade arengukavas kajastatud eesmärkide kavandatavast täitmise plaanist eelseisval eelarveaastal ning nende täitmiseks kavandatavatest tegevustest. Nõo valla üldvisioonist tulenevalt keskendutakse Nõo vallas eelkõige järgmiste tulevikupilti täpsustavate valdkondlike strateegiliste suundade arendamisele: • kohaliku omavalitsuse organisatsiooni arendamine; • õpikeskkonna arendamine; • elukeskkonna arendamine; • kogukondlike suhete ja külaliikumise arendamine. Visiooni arvestades keskendutakse lähiaastatel järgmiste alavisioonide saavutamisele: ◦ Mõnus, turvaline ja mainekas miljööväärtusega elamiskoht, kus on hoitud looduse ja asustuse tasakaal ja maandatud riskid. ◦ Ajalooliste traditsioonidega tugev hariduskeskus, kus on võimalused elukestvaks õppeks ja loovuse arenguks, elanike sidususeks. ◦ Väärtuslik puhke- ja külastuspaik, säästva looduskasutusega terviseedendust, kultuuritraditsioone ja teadmiste omandamist toetav piirkond. ◦ Atraktiivne ettevõtlus logistiliselt soodsas asukohas, aktiivne maine kujundamine. Nõo valla arengukavast 2037 tegevusvaldkondade strateegilised eesmärgid koos alameesmärkidega. 1. Elu- ja looduskeskkond Meede 1.1 Elu- ja looduskeskkond Strateegiline eesmärk: Nõo vald on mainekas miljööväärtusega elamiskoht, kus on maandatud keskkonnariskid. Alameesmärgid: Vajadustele vastavas jäätmejaamas kogutakse taaskasutatavaid jäätmeid liigiti. Arendatakse valla elamiskeskkonda ja väärtustatakse valla heakorrastatust. Viiakse lõpule Nõo Veskijärve ümbruse haljastuse projekt. Nõo kalmistu on heakorrastatud ja keskkonnasäästlik ning elanike vajadusi rahuldav. Parendatakse ja kaasajastatakse munitsipaalomandis olevaid ehitisi ja eluruume. 2. Ettevõtlus ja tööhõive Meede 2.1 Ettevõtlus ja tööhõive Strateegiline eesmärk: Nõo valla ettevõtlus on keskkonnasõbralik ja mitmekesine ning tekitab uusi kõrget lisaväärtust andvaid töökohti. 3. Tehniline infrastruktuur Meede 3.1 Vesi ja kanalisatsioon Strateegiline eesmärk: Nõo vallas on kaasaegne elanike ja ettevõtete vajadusi rahuldav taristu. Alameesmärk: Valla kompaktselt hoonestatud piirkondades on kvaliteetsed ja kaasaja nõuetele vastavad vee- ja kanalisatsioonisüsteemid, sh sadeveesüsteemid. Meede 3.2 Teed ja transport Strateegiline eesmärk: Nõo vallas on kaasaegne elanike ja ettevõtete vajadusi rahuldav taristu. Alameesmärgid: Tagatud on valla teede korrashoid ja turvalisus liiklemisel. Kergliiklusteede võrgustik tagab turvalise liiklemise ja vastab jalakäijate ning teiste kergliiklejate vajadustele. Rajatakse välisvalgustusvõrk valla seni valgustamata kompaktse hoonestusega aladele ja rekonstrueeritakse olemasolevat valgustusvõrku. Meede 3.3 Soojamajandus ja energeetika Strateegiline eesmärk: Nõo vallas on kaasaegne elanike ja ettevõtete vajadusi rahuldav taristu. Alameesmärk: Soojamajandus on energiasäästlik. 4. Sotsiaalkeskkond Meede 4.1 Kultuur, noorsootöö ja sport Strateegiline eesmärk: Mitmekülgne ja erinevatele vanuserühmadele suunatud kultuuri- spordi- ja seltsielu ning atraktiivsed vaba aja veetmise võimalused. Alameesmärk: Nõo Muusikakoolil on kaasaegne ja motiveeriv õpikeskkond. Kultuuri- ja spordielu toetav taristu ja ehitised on kaasaegsed ning vajadustele vastavad. Raamatukogud on kujunenud kaasaegseteks sotsialiseerumise ja teabekeskuse ülesannet kandvateks kooskäimise ja kultuuriliste ürituste korraldamise kohtadeks. Välja on kujundatud mängu- ja spordiväljakute võrgustik, mis haarab kõiki suuremaid asustusüksuseid. Vallas asuvad matka- ja terviserajad pakuvad erineva tasemega ning aastaringseid kasutusvõimalusi. Meede 4.2 Haridus Strateegiline eesmärk: Kättesaadavad, mitmekesised ja kvaliteetsed haridusvõimalused kaasaegses sünergiat tootvas õpikeskkonnas. Alameesmärgid: Parendatakse valla lasteasutuste mängu- ja õpikeskkonda. Parendatakse ja kaasajastatakse Nõo Põhikooli õpikeskkonda. Koostöös Nõo Reaalgümnaasiumiga parendatakse Nõo Põhikooli õueala ja spordirajatisi. Meede 4.3 Sotsiaalne kaitse ja tervishoid Strateegiline eesmärk: Vajaduspõhised sotsiaalhoolekande ja esmatasandi tervishoiuteenused on kättesaadavad kõigile Nõo valla elanikele. Alameesmärk: Nõo Hooldekodu on konkurentsivõimeline, kvaliteetset teenust osutav ja väärikat vananemist toetav asutus. 5. Üldvalitsemine Strateegiline eesmärk: Kohalik omavalitsus on arengu eestvedaja, usaldusväärne ja asjatundlik koostööpartner. Alameesmärgid: Tagatakse korralduslikud, tehnilised ja eelarvelised võimalused omavalitsuse ülesannete kvaliteetseks täitmiseks ja avalike teenuste osutamiseks vallaelanike vajadustest ja huvidest lähtuvalt. Tagatakse asja­ajamise hea tase ja avalike teenuste arendamine. Läbi täiendavate koolituste suurendatakse ametkonna koostööoskusi ja kohaliku omavalitsuse haldussuutlikust. Nõo Valla Leht on Nõo Vallavolikogu ja -valitsuse häälekandja ning kättesaadav ja informatiivne teabeallikas. 2.2 Koondeelarve Nõo valla põhitegevuse tulude kogumaht 2015. aastal on 3 537 318 eurot ning põhitegevuse kulude kogumaht on 3 424 663 eurot. Põhivara planeeritakse soetada 926 115 euro ulatuses, mis kaetakse 746 304 euro ulatuses sihtfinantseeringuga. Investeerimistegevus kokku on negatiivse tulemiga summas -113 761 eurot, mis kaetakse omavahendite ja likviidsete varade arvelt. Tabel 1. Nõo valla 2015.aasta koondeelarve   2013.a täitmine 2014.a oodatav eelarve 2015.a prognoos PÕHITEGEVUSE TULUD 3 393 691 3 519 552 3 537 318 Maksutulud 2 169 484 2 312 400 2 367 525 Tulud kaupade ja teenuste müügist 219 260 223 543 199 526 Saadavad toetused 978 555 964 609 951 267 Muud tegevustulud 26 392 19 000 19 000 PÕHITEGEVUSE KULUD 3 043 632 3 213 381 3 424 663 Antavad toetused 215 845 246 284 241 022 Muud tegevuskulud 2 827 787 2 967 097 3 183 641 PÕHITEGEVUSE TULEM 350 059 306 171 112 655 INVESTEERIMISTEGEVUS -369 916 -547 151 -113 761 Põhivara soetus -653 631 -802 514 -926 115 Põhivara müük 2 500 10 000 153 000 Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 411798 340 817 746 304 Antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks -51 842 -15 000 -5 000 Finantstulud ja -kulud -78 741 -80 454 -82 000 EELARVE TULEM -19 858 -240 980 -1 106 FINANTSEERIMISTEGEVUS -54 390 137 466 -88 894 Kohustuste võtmine 0 193 000 0 Laenu tagasimaks -28 405 -28 405 -60 572 Kapitalirendimaksed (põhiosa) -25 985 -27 129 -28 322 LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS -74 248 -103 514 -90 000 Muutus kassas ja hoiustes -74 248 -103 514 -90 000 Põhitegevuse tulem on põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe. Nõo vallas 2015. aasta eelarves on see vahe 112 655 €. Põhitegevuse tulemi lubatav väärtus on null või positiivne. Nõo vallal on konservatiivne eelarvepoliitika ja põhitegevuse tulemi hoidmine pluss poolel on äärmiselt oluline, sest nii tagame omafinantseerimise võimekuse. Eelarve tulem nimetatakse põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude eelarveosa kogusumma vahet, millele liidetakse investeerimistegevuse eelarveosa kogusumma. Nõo valla 2015.a eelarve tulem on negatiivne – 1 106 € ulatuses. See tähendab, et eelarve on puudujäägis. Likviidsete varadega kaetakse 2015. aasta eelarves 90 000 euro ulatuses investeerimistegevust ja täies mahus laenude tagasimaksmist (finantseerimistegevust). 2.3 Põhitegevuse tulud 2015.a eelarve põhitegevuse tulude plaani koostamisel jälgitakse jooksvalt Rahandusministeeriumi prognoose omavalitsustele olulistes momentides. Tabel 2. Nõo valla eelarve põhitegevuse tulude struktuur aastatel 2013 - 2015 Põhitegevuse tulud 2013.a täitmine 2014.a oodatav eelarve 2015.a prognoos Maksutulud 2 169 484 2 312 400 2 367 525 Tulud kaupade ja teenuste müügist 219 260 223 543 199 526 Saadavad toetused 978 555 964 609 951 267 Muud tegevustulud 26 392 19 000 19 000 Kokku põhitegevuse tulud 3 393 691 3 519 552 3 537 318 2015.a eelarve põhitegevuse tulude struktuur %-des Tabel 3. 2015.a eelarve põhitegevuse tulude struktuur (%) Põhitegevuse tulude osakaal %-des EUR Protsent tuludest Maksud 2 367 525 66 Kaupade ja teenuste müük 199 526 6 Toetused 951 267 27 Muud tulud 19 000 1 Kokku põhitegevuse tulud 3 537 318 100 Joonis 1. Põhitegevuse tulude allikad 2015.a Maksutulud Tabel 4. Maksutulud 2013 - 2015 Tunnus Nimetus 2013 täitmine 2014 oodatav eelarve 2015 prognoos 30 MAKSUTULUD 2 169 484 2 312 400 2 367 800 3000 Tulumaks 2 060 831 2 205 000 2 260 125 3030 Maamaks 108 653 107 400 107 400 3000 Füüsilise isiku tulumaks Füüsilise isiku tulumaks on valla eelarves kõige suurema osatähtsusega – 2015. aasta eelarve projektis moodustab see tuluallikas tuludest 63,9 % (2014.a moodustas 63,7% %), numbriliselt 2,26 miljonit eurot. Võrreldes 2014. aasta füüsilise isiku tulumaksu tegeliku laekumisega on suurenemine 55 tuhat eurot ehk + 2,5 %. Füüsilise isiku deklareeritud brutotulust 11,6% laekub rahvastikuregistrisse kantud aadressiandmete alusel isiku elukohajärgsele kohalikule omavalitsusele. 2015. aasta eelarvesse on tulumaks planeeritud konservatiivselt, riskitegureid arvestades. Tulumaksu mõjutavateks olulisteks teguriteks on maksumaksjate arvu ja sissetulekute muutus (vt tabel 5). Tabel 5. Tulumaksu laekumise prognoos Tulumaksu laekumise prognoosi andmed 2013 2014 2015 Maksumaksjate arv * 1 673 1 679 1 680 Maksumaksjate arvu muutus* 1,0% 0,2% 0,3% Väljamaksed füüsilistele isikutele* 17 566 848 18 766 493 18 144 000 Sissetulek inimese kohta kuus* 874 887 900 Sissetuleku kasv 6,3% 1,5% 1,5% Sissetuleku kasv Eestis kokku* 7,8% 6,2% 6,3% Tulumaksu laekumine 2 060 831 2 205 000 2 260 125 Tulumaksu laekumise kasv 10,5% 7,0% 2,5% Tulumaksu laekumise ja sissetuleku suhe 11,4% 11,6% 11,6% * Rahandusministeerium Teiseks oluliseks näitajaks on tööga hõivatute ja töötute arv. Nõo vallas oli registreeritud töötuid kõige rohkem 2010. aasta alguses, ulatudes 198 registreeritud töötuni. 2014. aastal on registreeritud töötute arv aasta algusega võrreldes vähenenud 24%, seisuga 31.12.2013 oli Nõo vallas 66 registreeritud töötut (vt tabel 6). Tabel 6. Registreeritud töötud Nõo vallas 2010– 2014 Töötud jaan veebr märts aprill mai juuni juuli aug sept okt nov dets 2010.a 198 195 198 185 161 150 133 125 124 125 121 118 2011.a 116 110 117 106 91 86 82 73 77 81 86 98 2012.a 103 101 97 84 67 61 59 56 59 70  73 80  2013.a 76 77 83 84 70 79 74 75 64 61 62 66 2014 74 82 76 68 60 62 50 46 49 56 Allikas: Eesti Töötukassa 3030 Maamaks Maamaks on riiklik maks, mis laekub 100 %- liselt vallale. Maamaksu määra on kohalikul omavalitsusel õigus kehtestada etteantud vahemiku piires, milleks üldmaa osas on 0,1 – 2,5% maa maksustamishinnast aastas ja põllumajandusliku maa osas 0,1 – 2% maa maksustamishinnast aastas. Nõo Vallavolikogu 19. jaanuari 2012.a määrusega nr 37 kehtestati alates 01. jaanuarist 2012 Nõo valla territooriumil maamaksumääraks 2,3 % maa maksustamishinnast aastas ja põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumääraks 1,8 % maa maksustamishinnast aastas. Maamaksu laekumine on olnud eelnevatel aastatel stabiilne ja korrapärane vastavalt maksu tähtaegadele. 2015. aastaks on maamaksu laekumise mahuks prognoositud 107 400 €. Maksu- ja Tolliameti andmetel on maamaksu võlg Nõo vallale 31.10.2014.a seisuga 7 888.79 € (28.12.2013 seisuga 7 861.81 €). 2.3.1 Tulud kaupade ja teenuste müügist Tabel 7. Tulud kaupade ja teenuste müügist 2013 – 2015 Tunnus Nimetus 2013 täitmine 2014 oodatav eelarve 2015 prognoos 32 KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK 219 260 223 543 199 526 320 Riigilõivud 6 567 6 500 6 500 3220 Haridusasutuste majandustegevusest 125 003 110 596 88 335 3221 Kultuuriasutuste majandustegevusest 9 109 10 905 11 687 3222 Spordiasutuste majandustegevusest 51 105 70 000 70 000 3224 Sotsiaalasutuste majandustegevusest 795 639 639 3229 Üldvalitsemise majandustegevusest 2 320 0 3233 Üüri- ja renditulud 26 612 24 423 22 205 3238 Muu kaupade ja teenuste müük 57 160 160 320 Riigilõivud Vallaeelarvesse laekuvad riigilõivud laekuvad ehitusseaduse alusel tehtavatest toimingutest (kirjaliku nõusoleku, ehitusloa ja kasutusloa taotluste läbivaatamine). 3220 Tulud haridusalasest tegevusest Tabel 8. Tulud haridusalasest tegevusest 2013 - 2015 Tunnus Nimetus 2013 täitmine 2014 oodatav eelarve 2015 prognoos 3220 Haridusasutuse majandustegevusest 125 003 110 596 88 335   Lasteaedade õppekulu 30 518 29 120 43 000 Lastehoiu tegeluskulu 320 1 060 1 190   Lasteaedade toiduraha 33 122 23 458 0   Nõo Põhikooli toiduraha 14 084 9 309 8 085   Töövihikute müük 1 229 261 0   Hariduskulud (koolid) 37 336 38 600 33 180   Hariduskulud (lasteaiad) 6 231 8 775 2 880   Muud haridusasutuste tulud 2 163 13 0 Tulud koosnevad valla hallatavate haridusasutuste omatuludest ja teiste omavalitsuste käest saadavatest tuludest, kui nende õpilased käivad Nõo valla hallatavates haridusasutustes. Nõo Vallavalitsuse hallatavate lasteasutuste kulude osaliseks katmiseks vanemate kaetava osa määr on kehtestatud Nõo Vallavolikogu 23.10.2014 määrusega nr 20 – määr ühe lapse kohta on 20 € kuus. Nõo Vallavalitsuse hallatavas lastehoiurühmas vanemate poolt kaetava tegelusvahendite maksumus on kinnitatud Nõo Vallavolikogu poolt 23.10.2014 määrusega nr 21 – määr ühe lapse kohta 17 € kuus. Nõo valla lasteaedade ja lastehoirühma õppe – ja tegeluskuludeks kuludeks on 2015. aastal planeeritud 44 190 €. Nimetatud summa jaguneb alljärgnevalt: • Nõo lasteaed Krõll 30 800 • Tõravere lasteaed Tõruke 4 400 • Luke lasteaed Segasumma 4 200 • Nõgiaru lasteaed 3 600 • Lapsehoiuteenus 1 190 (5 kuud, 14 last) Nõo Vallavalitsuse määrusega kinnitatakse igal aastal kooli ja lasteaia õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik maksumus järgmiseks aastaks, mis on aluseks arvlemisel teiste omavalitsustega. Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestati „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse“ § 83 lõike 7 alusel õppekoha tegevuskulu piirmäär ühe kuu kohta 2014.a oli 83 eurot. 2015. a arvlemise esialgne kuine piirsumma on 90 eurot. Kohaliku omavalitsuse üksustel on lubatud omavahel ka teisiti kokku leppida. Piirmäära kasutatakse juhtudel, kui kokkulepet ei saavutata. Teistelt kohalikelt omavalitsustelt laekuva õpilaskoha tegevuskulude katmises osalemise tasuna Nõo valla lasteaedades ja Nõo Põhikoolis käivate/õppivate laste eest on 2015. aastal planeeritud 36 060 €. Nimetatud summa jaguneb alljärgnevalt: • Väljastpoolt Nõo valda Nõo lasteaedades käivate laste eest 2 880 € • Väljastpoolt Nõo valda Nõo Põhikoolis käivate laste eest 33 180 € 2014/2015 õppeaastal õpib Nõo Põhikoolis 37 õpilast (2014. aastal oli 41 last) ja Nõo valla lasteaedades käib 1 last (2014. aastal oli ka 3 last), kes rahvastikuregistri andmete järgi on registreeritud teistes kohalikes omavalitsustes. Nõo Vallavalitsuse 24.10.2011 määrusega nr 12 „Koolilõuna vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine“ on kinnitatud vanemate poolt kaetava osa määraks 0.12 € ühe koolipäeva toidu eest. 2015. aasta eelarvesse on planeeritud 8 085 €. 3221 Tulud kultuuri- ja kunstiasutuste tegevusest Tabel 9. Tulud kultuuriasutuste majandustegevusest 2013 - 2015 Tunnus Nimetus 2013 täitmine 2014 oodatav eelarve 2015 prognoos 3221 Kultuuriasutuste majandustegevusest 9 109 10 905 11 687   Kultuurimaja teenused 514 447 447   Nõo Muusikakooli tasu 8 077 9 180 10 540   Raamatukogu teenused 6 0 0   Reklaam valla lehes 425 500 700   Noortekeskuse tulud 29 29 0   Muud tulud 58 0 0 Laste laulustuudio 0 778 0 Prognoositav laekumine Nõo Kultuurimaja majandustegevusest on 447 €. Nõo Vallavolikogu 16.05.2013 määrusega nr 59 „Nõo Muusikakooli õppetasu kehtestamine“ alusel õppetasu maksmisel kuude kaupa on õppetasu suurus 15 € kuus (135 € aastas). Planeeritud on, et alates 01.09.2015 on Nõo Muusikakooli õppetasu 20 € kuus (180 € aastas) 2014.a on planeeritud muusikakooli õppetasuks 10 540 €. Nõo Vallavalitsuse 02.12.2013 määrusega nr 10 „Nõo Valla Lehes avaldatava reklaaami hinnakirja kinnitamine“ alusel on 2015. aastaks planeeritud tulu 700 €. 3222 Tulud spordiasutuste tegevusest. 2015. aasta eelarve 70 000 € 2014 aasta oodatav 70 000 € 2013. aasta tegelik 51 105 € Tulu koosneb Nõo Spordihoone müügitulust, kokku on 2015. aastal planeeritud tulu 70 000 €. Nõo Spordihoone kasutamise uus hinnakiri on kinnitatud Nõo Vallavalitsuse 30.09.2013.a määrusega nr 9. 3224 Tulud sotsiaalasutuste tegevusest 2015. aasta eelarve 639 € 2014. aasta oodatav 639 € 2013. aasta tegelik 795 € Tulu koosneb sotsiaalteenuste osutamisest laekuvast tulust. Nõo Vallavalitsusele kuuluva sotsiaalteenust osutava sõiduki kasutamise hind on kinnitatud Nõo Vallavalitsuse määrusega nr 12 02.12.2013. 3229 Tulud üldvalitsemisasutuste tegevusest 2015. aasta eelarve 0 € 2014. aasta oodatav 320 € 2013. aasta tegelik 12 € Prognoositav tulu 2015. aastal paljundus- jm kantseleitasude eest. 3233 Üüri- ja renditulud varadelt Tabel 10. Üüri ja renditulud 2013 - 2015 Tunnus Nimetus 2013 täitmine 2014 oodatav eelarve 2015 prognoos 3233 Üüri ja renditulud 26 612 24 423 22 205   Voika 23 rendid 2 944 3 235 2 435   Munitsipaalkorterite üür 9 369 8 600 8 800   Muud rendid 14 299 12 588 10 970 Tulud koosnevad Nõo vallamajas (Voika 23) paiknevate äriruumide üüritasust, vallale kuuluvate üürikorterite eest laekuvast üürist ja maarendilepingute alusel laekuvast renditasust. Nõo Vallavalitsuse 29.11.2010.a korraldusega nr 363 on kehtestatud Nõo vallamajas paiknevatele üüripindadele üüritasuks 0,77 €/m2 eest. Sõlmitud on viis äriruumide kasutamise lepingut. Kokku on 2015. aastaks planeeritud tulusid summas 2 435 € Nõo Vallavalitsuse 29.11.2010.a. korraldusega nr 362 on kinnitatud Nõo vallale kuuluvate üürikorterite üürihinnad. 2014. aasta lõpuks on sõlmitud 23 eluruumi üürilepingut. Kokku on 2015. aastaks planeeritud tulusid summas 8 800 €. Nõo Vallavalitsuse ja OÜ Anes-Veod vahel on sõlmitud 07.12.2011.a Maarendileping (kehtib kuni 06.08.2017). Renditasu suuruseks on 2 600 € aastas. • Laguja karjääris kaevandamise eest 8 000 € aastas (01.01.2013- 1.25 € kuupmeetri eest, alates 01.04.2013- 1.50 € kuupmeetri eest ja 01.01.2014- 1.80 € kuupmeetri eest). Seda maksab OÜ Anes-Veod– maarendilepingu alusel, mis on sõlmitud 07.12.2011.a) Nõo Vallavalitsuse ja OÜ Singelfox vahel on 14.05.2012 sõlmitud vara tasu eest kasutusse andmise leping Etsaste tuletõrjedepoo kohta (kehtib 15.05.2016), kasutamiseks töökojana. Kasutaja tasub ruumi kasutamise eest 360 € aastas. Nõo Vallavalitsuse ja Maikki Tohu vahel on 27.05.2013 sõlmitud rendileping (kehtib 31.05.2018) Aiamaa külas paikneva Uue- kalmistu kinnistu (suurus 1,0 ha) kasutamiseks põllumajanduslikul eesmärgil, hinnaga 10 € aastas. 3238 muu kaupade ja teenuste müük 2015. aasta eelarve 160 € 2014. aasta oodatav 160 € 2013. aasta tegelik 60 € Tulu eeltoimingute teostamise eest maa erastamisel ja kasutusvalduse seadmisel summas 160 €. 2.3.2 Saadavad toetused Tabel 11. Saadavad toetused 2013 - 2015 Tunnus Nimetus 2013 täitmine 2014 oodatav eelarve 2015 prognoos 35 SAADAVAD TOETUSED 978 555 964 609 951 267 3500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks 121 499 91 751 53 594 35000002 Haridus- ja Teadusministeerium 6 107 0 0 35000006 Kultuuriministeerium 1 350 950 0 35000007 Majandus- ja Kommunikatsiooni min. 66 460 50 756 50 756 35000008 Põllumajandusministeerium 4 315 6 663 0 35000009 Rahandusministeerium 11 567 6 746 2 838 35000011 Sotsiaalministeetrium 192 0 0 35000014 Maavalitsus 7 392 4 928 0 350003 Sihtasutustelt (Tiigrihüpe, KIK) 22 071 18 793 0 35008 Muudelt residentidelt 1 200 2 185 0 35202 Kultuurkapital 845 730 0 352 Mittesihtotstarbelised toetused 857 056 872 858 897 673 352.00.17 Tasandusfond §4 lg 1 247 924 248 922 248 922 352.00.17 Tasandusfond § 4 lg 2: 609 132 623 936 648 751   hariduskulud 507 115 530 620 556 582   toimetulekutoetus 17 530 17 628 17 628   sotsiaaltoetuste ja -teenuste arendamine 22 909 16 435 16 435 vajaduspõhine peretoetus 5 783 6 550 6 550 maamaksuvabastuse rakendamise korraldamise toetus 2 883 0 0   sünni-surmad 86 95 95   koolitoit 52 826 52 608 51 461 Toetused moodustavad 2015. aasta valla eelarvest 27 % (2014. aastal moodustasid 27%) ja on oma iseloomult sihtotstarbelised. Osatähtsuselt suurem on valla eelarves ainult tulumaksu prognoositav laekumine. 352.00.17 Tasandusfond Riigieelarvelisi eraldisi toetusfondist on planeeritud 897 673 eurot. Toetusfondi summa jagatakse: 1) tasandusfondi §4 lõike 1 alusel 248 922 eurot mittesihtotstarbeliselt jooksvateks kuludeks. Riigieelarves on nõrgema tulubaasiga kohalike omavalitsuste toetamiseks moodustatud valla- ja linnaeelarvete tasandusfond ning tasandusfondi vahendid jaotatakse kohalike omavalitsuste vahel vastavalt valemile, mis on sätestatud iga-aastases riigieelarves. Tasandusfondist eraldatakse vahendeid nendele omavalitsustele, kelle arvestuslikud kulud jäävad alla arvestuslikele tuludele. Üheks mõju teguriks tasandusfondi arvutamise mudelis on valla demograafiline struktuur (vaata tabel 13). 2) toetusfondi §4 lõike 2 alusel 648 751 €, millest ◦ toimetulekutoetusteks 15 614 eurot; ◦ sotsiaaltoetuste ja -teenuste arendamiseks 18 449 eurot, millest 16 435 eurot puuetega laste hooldajatoetuseks ja 1 604 eurot sotsiaalteenuste korraldamiseks, vajaduspõhise peretoetuse väljamaksmise korraldamiseks 410eurot; ◦ vajaduspõhine peretoetus 6 550 eurot; ◦ hariduskuludeks 556 582 eurot. Sh kooli pedagoogide tööjõukuludeks 481 354 eurot; direktori ja õppealajuhataja tööjõukuludeks 41 351 eurot; koolituskuludeks 4 961 eurot, õpikute ja töövihikute soetamiseks on arvestatud 21 489 eurot; investeeringutoetus 7 427 eurot; ◦ eraldised koolilõunaks summas 51 461 eurot eraldatakse 1-9 klassi õpilaste koolitoidu kulude osaliseks katmiseks arvestusega koolitoidupäev 0,78 eurot; ◦ sündide ja surmade registreerimise korraldamise kulu 95 eurot. Tabel 12. Nõo valla demograafiline struktuur aastatel 01.01.2014 ja 01.01.2015 Demograafiline struktuur 1.01. 2014 1.01. 2015 muutus Laste arv vanuses 0-6 313 Laste arv vanuses 7 - 18 571 Tööealiste arv vanuses 19 - 64 2 433 Eakate arv vanuses alates 65 645 Rahvastiku arv kokku 3 962 Tasandusfond 248 922 3500.00.07 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Ministeeriumist 50 762 € on sihitusega kohalikele teedele korrashoiuks 3500.00.09 Rahandusministeerium Rahandusministeeriumist 2 838 € on sihitusega õppelaenude kustutamiseks. Tabel 13. Õppelaenude kasutamine Nõo valla asutuste lõikes 2015.a Asutus Teenistujate arve, kelle poolt võetud õppelaen kuulub kustutamisele 2015.a kulud õppelaenu kustutamiseks (põhiosa ja maksud) Nõo Muusikakool 2 1 132 Noortekeskus 1 394 Luke lasteaed Segasumma 1 775 Nõo Põhikool 1 537 KOKKU 5 2 838 2.3.3 Muud tegevustulud Tabel 14. Muud tegevustulud 2013 -2015 Tunnus Nimetus 2013 täitmine 2014 oodatav eelarve 2015 prognoos 38 MUUD TEGEVUSTULUD 26 392 19 000 19 000 38250 Kaevandamisõiguse tasu 20 333 15 000 15 000 38254 Laekumine vee erikasutusest 4 167 3 500 3 500 3882 Saastetasu 1 892 500 500 382510 Maardlate kaevandamise õiguse tasu Maardlate kaevandamistasu makstakse keskkonnatasude seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide järgi. Tegemist on riigi poolt prognoositud ressursimaksuga. 382540 Laekumine vee erikasutusest Vee erikasutusõiguse tasu makstakse keskkonnatasude seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide järgi. Tulenevalt eeltoodust kantakse vee erikasutusõiguse tasust 75% riigieelarvesse ja 25% vee erikasutuse asukoha kohaliku omavalitsuse eelarvesse, kui vett võetakse erikasutuse korras siseveekogust või põhjakihist. 3882 Saastetasud Saastetasu rakendatakse, kui saasteaineid heidetakse välisõhku, veekogusse, põhjavette ja pinnasesse või kõrvaldatakse jäätmeid. Keskkonnatasude seaduse alusel kantakse saastetasu riigieelarvesse, välja arvatud segaolmejäätmete ja segaolmejäätmete sortimisjäägi kõrvaldamise eest. Kohalikus omavalitsuses, kus on korraldatud jäätmevedu, kantakse saastetasust 75% jäätmete päritolukoha kohaliku omavalitsuse eelarvesse jäätmehoolduse arendamiseks ja 25% riigieelarvesse. 2.4 Põhitegevuse kulud Nõo valla 2015. aasta eelarve plaanis moodustavad põhitegevuse kulud kõikide valdkondade peale kokku 3 424 663 €. Põhitegevuse kulusid võib jaotada majandusliku sisu kui tegevusalade järgi. Tabel 15. Põhitegevuse kulud kokku 2013 - 2015   2013.a täitmine 2014.a oodatav eelarve 2015.a prognoos Põhitegevuse kulud kokku 3 043 632 3 213 381 3 424 663 Antavad toetused 215 845 246 284 241 022 Muud tegevuskulud 2 827 787 2 967 097 3 183 641 Põhitegevuse kuludest eraldatakse 7 % toetusteks ja 93 % tegevuskuludeks. Tabel 16. Antavad toetused 2013 – 2015 Tunnus Nimetus 2013.a täitmine 2014.a oodatav eelarve 2015.a prognoos   Antavad toetused 215 845 246 284 236 964 41 sotsiaaltoetused 158 893 178 780 120 914 45 sihtotstarbelised eraldised 56 952 67 504 120 108 Antavatest toetustest planeeritakse 50 % sotsiaaltoetusteks ja 50 % on erinevate organisatsioonide liikmemaksud ja erinevatele MTÜ-dele ja SA-dele eraldatavateks tegevustoetusteks. Tabel 17. Muud tegevuskulud 2013 – 2015 Tunnus Nimetus 2013.a täitmine 2014.a oodatav eelarve 2015.a prognoos   Muud tegevuskulud 2 827 787 2 967 097 3 187 699 50 personalikulu 1 579 941 1 683 981 1 855 818 55 majandamiskulu 1 247 76 1 256 371 1 293 823 60 muud kulud 70 26 745 34 000 Muud tegevuskulud Strateegia koostamisel oli üheks peamiseks püstitatud eesmärgiks – väärtustada Nõo vallas töötavat inimest. Vallavalitsuse ettepanek on, et kõikide vallaasutuste personalikulude arvestamisel lähtuda põhimõttest – iga täiskohaga ametikoht +50 €. Sellisel juhul on madalama palgalistel tõus suurem (ca 12 – 14%) ja kõrgema palgalistel madalam (ca 3%). Lisatasude ja lepinguliste tasude osas tõusu ei planeeritud. Nimetatud ettepaneku rakendamisel tagatakse personalikulude tõus 5 % (nagu oli eelarvestrateegias). 2015.aasta miinimumpalk tõuseb 10% - 355 eurolt 390 eurole. Meile täna teadaolevatre andmete alusel on õpetajate arvestusliku ametikoha tööjõukulude toetus riigilt on 887 €+20%. Personalikulude eelarvesse on planeeritud kulud 5 (2014.a 9) töötaja õppelaenude põhiosade kustutamiseks ja neilt makstavateks erisoodustusmakseteks. 2.5 Eelarve põhitegevuse kulud tegevusvaldkondade lõikes Nõo valla 2015.a eelarve tegevusvaldkondade põhitegevuse kulude struktuur %-des Nõo valla olulisemaks kuluvaldkonnaks on hariduskulud (kool, lasteaiad). Seejärel tulevad vabaaeg, kultuur, sport, religioon (spordihoone, spordiklubid, muusikakool, noortekeskus, raamatukogud, kultuurimaja, valla leht, muuseum jne); üldvalitsemine (volikogu, valitsus, vallamaja, reservfond); sotsiaalne kaitse (sotsiaalhoolekande teenused, üldhooldekodud, päevakeskus, toimetulekutoetused ja muud sotsiaaltoetused). Edasi on majandus (maakorraldus, vallateed jm) ja elamu- ja kommunaalmajandus (veevarustus, tänavavalgustus, kalmistu, külakeskused). Joonis 2. Eelarve tegevusvaldkondade põhitegevuse kulude struktuur ja nende osakaal põhitegevuse kogukuludest (%) 2015.a Tegevusvaldkondade põhitegevuse kulud Tabel 18. Tegevusvaldkondade põhitegevuse kulud 2013 – 2015 Nimetus 2013.a täitmine 2014.a oodatav eelarve 2015.a prognoos 01 Üldvalitsemine 263 613 283 464 299 999 03 Avalik kord ja julgeolek 0 0 9 000 04 Majandus 169 839 148 591 163 916 05 Keskkonnakaitse 98 673 95 575 104 712 06 Elamu- ja kommunaalmajandus 42 984 77 099 52 502 07 Tervishoid 1 439 1 725 1 725 08 Vabaaeg, kultuur, religioon 496 436 510 953 558 875 09 Haridus 1 722 459 1 798 143 1 951 027 10 Sotsiaalne kaitse 248 189 261 568 282 907   Põhitegevuse kulud kokku 3 043 632 3 177 118 3 424 663 2.5.1 Üldvalitsemine Tabel 19. Üldvalitsemise kulud tegevusalade lõikes 2013 – 2015 Tunnus Nimetus 2013 täitmine 2014 oodatav eelarve 2015 prognoos 01 ÜLDVALITSEMINE 263 543 283 464 299 999 01111 Volikogu 9 028 9 473 9 473   Muud tegevuskulud 9 028 9 473 9 473 01112 Vallavalitsus 189 476 184 465 191 990   Muud tegevuskulud 189 476 184 465 191 990 01114 Reservfond 0 26 696 34 000   Muud tegevuskulud 0 26 696 34 000 01330 Muud üldised teenused 46 299 49 185 50 891   Muud tegevuskulud 46 299 49 185 50 891 016001 OV liikmemaksud 13 241 13 645 13 645   Antavad toetused 13 241 13 645 13 645 016002 Valimised 5 499 0 0   Muud tegevuskulud 5 499 0 0 VOLIKOGU • Personalikulud – Volikogu töö ja volikogu komisjonide töö tagamiseks on ettenähtud 8 543 €. (volikogus 13 liiget, 5 alalist komisjoni). • Majandamiskulud – kulud 2014.a tasemel. VALITSEMINE • Personalikulud – personalikulude suurenemine alates 01.01.2015. • Majandamiskulud – administratiivkulud, kulud auditeerimisele, pangateenused, tarkvara hooldamised, auto kasutusrent, bürookulud viirusetõrje uuendused, Wifi seadmete uuendamine, valla kodulehekülg. RESERVFOND Reservfondi kasutab vallavalitsus tulude alalaekumise korral ja ettenägemata kulude katmiseks. Reservfondist väljamakseid ei tehta, vaid ettenägematu kulu tekkimisel suunatakse esitatud taotluste alusel valitsuse korraldusega vahendeid reservfondist vastava tegevusala eelarvesse. 2015. a eelarve projektis on planeeritud reservfond 34 000 eurot. MUUD ÜLDISED TEENUSED • Personalikulud – personalikulude suurenemine alates 01.01.2015. • Majandamiskulud – vallamaja ülalpidamiskulud (küte, elekter, vesi, valve, kindlustus, korrashoid) OMAVALITSUSTE LIIKMEMAKSUD Liikmemaks on ettenähtud osalemiseks Tartumaa Omavalitsuste Liidu (9 023 €), Eesti Maaomavalituste Liidu (3 528 €) ja Tartumaa Arendusseltsi (1 064 € ) liikmena kogusummas 13 645 €. 2.5.2 Avalik kord ja julgeolek Seoses politsei järjekordse reformiga on oluliselt vähenenud piirkonna politsei võimekus. Kuni 2014. oktoobrikuuni võis Nõo vald arvestada 2 politseniku kohaloluga. Käesoleval hetke on meil politseinik vallas 2 tundi nädalas (teisipäeval). Omades aastate pikkust positiivset koostöö kogemust politseiga, siis on alust arvata, et paljudki varem käigult politseiga ühiselt lahendatud probleemid langevad vallavalitsusele. Täna on KOV 24 erineva seaduse alusel märgitud kohtuvälise menetlejana. Naaberomavalitsustega arutledes on kujunenud seisukoht, et KOV peab oluliselt enam olena valmis järelevalve- ja menetlustoimingute tegemiseks. Hetkel on järelevalve- ja menetlusametnike rakendamise vajalikkuses kokkuleppinud Tähtvere, Nõo ja Puhja vald ning Elva linn. • Personalikulud – alates 01.01.2015 tööl menetlus- ja järelvalveametnikud 0,4 koormusega (0,2 + 0,2) • Majandamiskulud – töövahendid, sidekulud, sõidukitega seotud kulud 2.5.3 Majandus Tabel 20. Majanduse põhitegevuse kulud tegevusalade lõikes 2013 – 2015 Tunnus Nimetus 2013 täitmine 2014 oodatav eelarve 2015 prognoos 04 MAJANDUS 169 940 148 591 163 916 04210 Maakorraldus 47 714 49 991 53 916   Muud tegevuskulud 47 714 49 991 53 916 04510 Maanteetransport 114 621 91 000 102 000   Muud tegevuskulud 114 621 91 000 102 000 04870 Arendustegevus 7 605 7 600 8 000   Muud tegevuskulud 7 605 7 600 8 000 MAAOSAKOND • Personalikulud – personalikulude suurenemine alates 01.01.2015. • Majandamiskulud – – kvartaalne tarkvara hooldus; administratiivkulud, isikliku auto kasutamine, pärimise algatamine riigilõiv (8 x 200€) 1 600 €. Maareformi seaduse § 40 lõikes 3 on sätestatud tähtaeg reformimata maal asuva ehitise teenindamiseks vajaliku maa piiride kulgemise ettepaneku koostamiseks – hiljemalt 2015. aasta 31. detsembril. Ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramise ettepanek tuleb saata isikule, kelle omandis on ehitis, mille teenindamiseks vajalikku maad määratakse. Selleks, et läbi viia ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramise menetlus, tuleb ehitiste puhul, mille omanikud on surnud, eelnevalt läbi viia pärimismenetlus. Pärimismenetluse algatamisel tuleb tasuda riigilõiv. VALLA TEEDE KORRASHOID ◦ Majandamiskulud – kulud on planeeritud tagamaks aastaringselt valla teedevõrgu ja tänavate hooldus ja korrashoid (lumetõrje, hööveldamine, teeäärte niitmine; teede ja truupide remont; teehoiutööde kirjeldused, omanikujärelevalve; teehoiutööde seire; liiklusmärgid ja viidad teedele; hankekuulutused jms). ARENDUSTEGEVUS Majandamiskulud – valla objektide ettevalmistamine osalemaks erinevates rahastamisvoorudes (projekteerimine, kalkulatsioonid). 2.5.4 Keskkonnakaitse Tabel 21. Keskkonnakaitselised põhitegevuse kulud tegevusalade lõikes 2013 – 2015 Tunnus Nimetus 2013 täitmine 2014 oodatav eelarve 2015 prognoos 05 KESKKONNAKAITSE 98 673 95 575 104 712 05400 Haljastus 66 898 65 450 70 517   Muud tegevuskulud 66 898 65 450 70 517 05600 Keskkonnakaitse 31 775 30 125 34 195   Muud tegevuskulud 31 775 30 125 34 195 HALJASTUS • Personalikulud – personalikulude suurenemine alates 01.01.2015. Majahoidjale ja haljustustöötajale on arvestatud personalikulude täiendavaks kasvuks 6 %. Täiendav kulu kokku on aastas 810 €. • Majandamiskulud – kallinenud haljasalade hooldusega seonduvad kulud, kütusekulud; puude hooldus; töövahendid, uus võsalõikur (700 €); Renault Trafic´u ülalpidamiskulud ja kasutusrent; haljastustehnika kulud. Haljasalade projekteerimine. MUU KESKKONNAKAITSE • Personalikulud – personalikulude suurenemine alates 01.01.2015. • Majandamiskulud – Prügivedu avalikest konteineritest; jäätmejaam, ohtlike jäätmete konteineri tühjendamine (NRTK tanklas); avalike alade koristamine; Veskijärve supluskoha veeproovide võtmine suvekuudel; randa välikäimla rent; jäätmevaldajate registri programmi maksed (4*95=380€); mänguväljakute hooldus ja remont; Nõo Veskijärve sillad, kõnnitee, poid. 2.5.5 Elamu- ja kommunaalmajandus Tabel 22. Elamu- ja kommunaalmajanduse põhitegevuse kulud tegevusalade lõikes 2013-2015 Tunnus Nimetus 2013 täitmine 2014 oodatav eelarve 2015 prognoos 06 Elamu- ja kommunaalmajandus 42 985 77 099 51 677 06300 Veevarustus 1 313 26 400 3 000   Muud tegevuskulud 1 313 26 400 3 000 06400 Tänavavalgustus 16 204 16 500 16 950   Muud tegevuskulud 16 204 16 500 16 950 06605 Elamu- ja kommunaalmajandus 5 510 15 190 12 105   Muud tegevuskulud 5 510 15 190 12 105 06605 Kalmistu 9 777 11 579 12 582   Muud tegevuskulud 9 777 11 579 12 582 06605 Hulkuvad loomad 2 800 2 400 2 400   Muud tegevuskulud 2 800 2 400 2 400 06605 Külakeskused 7 381 5 030 4 640   Muud tegevuskulud 7 381 5 030 4 640 TÄNAVAVALGUSTUS • Majandamiskulud – kallinenud tänavavalgustuse elektri- ja hoolduskulud. ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS • Majandamiskulud – munitsipaalkorterite ülalpidamiskulud, parendamine; Mosina sauna valveteenus ja kindlustusmaksed VEEVARUSTUS • Majandamiskulud – Nõo valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava täiendus Vissi küla osas (kokku 1 600 €); sadeveesüsteemid, tuletõrje veevõtukohad, ohtlikud kaevud (1 400 €). KALMISTU • Personalikulud – personalikulude suurenemine alares 01.01.2015.a ◦ Majandamiskulud – prügivedu; lehtede äravedu; niitmine; ohtlike puude raie, kalmistu register, muruniiduki hooldus. HULKUVAD LOOMAD • Majandamiskulud – loomakaitseseadusest tulenevad kulud hulkuvate loomade püüdmiseks. Nõo vald maksab Tartu Linnavalitsusele kui loomade varjupaiga omanikule, varjupaiga kasutamise tasu 0.32 € ühe elaniku kohta (aastas 1250 €), millele lisandub konkreetse peremehetu looma püüdmise ja hoidmise tasu. MUUD ELAMU- JA KOMMUNAALTEGEVUSED ◦ Personalikulud - Laguja külakeskuse kütmise eest miinimumpalk 6 kuud x 0,4 kohta (kütmisperiood). ◦ Majandamiskulud – külakeskuste ülalpidamine. Laguja Külakeskus (küte, elekter vesi, prügi, korrashoid 1 500 € Meeri Külakeskus (elekter,prügi, korrashoid) 2 000 € 2.5.6 Tervishoid Tabel 23. Tervishoiu kulud tegevusalade lõikes 2013- 2015 Tunnus Nimetus 2013 täitmine 2014 oodatav eelarve 2015 prognoos 07 TERVISHOID 1 439 1 725 2 300 07210 Perearstikeskus -4 0 0   Antavad toetused -4 0 0 07340 Haiglateenused 1 443 1 425 2 000   Muud tegevuskulud 1 443 1 425 2 000 07600 Kindlustamata isikud 0 300 300   Antavad toetused 0 300 300 HAIGLATEENUSED Majandamiskulud – ravikulud pikaravihaiglas (Elva, Rõngu). KINDLUSTAMATA INIMESED • Eraldised – hädavajalikud uuringud kindlustamata inimestele vajadusel. 2.5.7 Vaba aeg, kultuur, religioon Tabel 24. Vabaaeg, kultuur, sport ja religioon põhitegevuse kulud tegevusalade lõikes 2013-2015 Nõo vallas rahastatkse vaba aja, kultuuri ja religiooniga seotud ühendusi vastavalt Nõo Vallavolikogu määrustele: Nõo valla eelarvest mittetulundusühendustetegevustoetuse taotlemise kord, Nõo valla eelarvest projektitoetuste taotlemise kord ning Nõo valla Omaalgatuse Fondist rahalise toetuse taotlemise kord. Tunnus Nimetus 2013 täitmine 2014 oodatav eelarve 2015 prognoos 08 VABAAEG, KULTUUR, REGIOON 496 435 510 953 558 875 08102 1 Spordihoone 202 952 196 541 208 083   Muud tegevuskulud 202 952 196 541 208 083 08102 2 Korvpalliklubi 6 749 8 120 8 120   Antavad toetused 6 749 8 120 8 120 08102 3 Jalgpalliklubi 2 608 3 305 3 305   Antavad toetused 2 608 3 305 3 305 08102 4 Sulgpalliklubi 10 635 13 080 12 280   Antavad toetused 10 635 13 080 12 280 08102 5 Triiniks 6 749 9 222 9 000   Antavad toetused 6 749 9 222 9 000 08105 Nõo Muusikakool 108 709 114 639 125 648   Muud tegevuskulud 108 709 114 639 125 468 08106 Laste huvitegevus 0 4 815 5 000 Muud tegevuskulud 0 4 815 5 000 08107 Noortekeskus 12 080 5 156 12 913   Muud tegevuskulud 12 080 5 156 12 913 08109 Vaba aja üritused 5 292 6 753 8 754   Antavad toetused 5 292 6 753 8 754 08201 1 Nõo Raamatukogu 22 373 23 553 26 100   Muud tegevuskulud 22 373 23 553 26 100 08201 2 Luke Raamatukogu 14 021 15 373 16 237   Muud tegevuskulud 14 021 15 373 16 237 08201 3 Nõgiaru Raamatukogu 13 501 14 163 15 326   Muud tegevuskulud 13 501 14 163 15 326 08202 1 Nõo Kultuurimaja 55 941 59 553 64 422   Muud tegevuskulud 55 941 59 553 64 422 08202 2 Kultuuriüritused 0 0 3 800 Muud tegevuskulud 0 0 3 800 08203 1 Nõo Koduloomuuseum 3 561 4 027 6 112   Muud tegevuskulud 3 561 4 027 6 112 08203 2 SA Luke Mõis 4 442 4 658 4 855 Antavad toetused 3 681 3 865 4 058 Muud tegevuskulud 761 793 797 08209 Seltsitegevus 100 100 0   Antavad toetused 100 100 0 08300 Vallaleht 13 963 15 136 16 171   Muud tegevuskulud 13 963 15 136 16 171 08400 Kirik 2 533 2 533 2 533   Antavad toetused 2 533 2 533 2 533 08600 VVV SA 10 226 10 226 10 226   Antavad toetused 10 226 10 226 10 226 SPORDIHOONE • Personalikulud – personalikulude suurenemine alates 01.01.2015. • Majandamiskulud – hoone ülalpidamiskulud; erinevate võistluste läbiviimine, võistlustest osavõtutasud. Mänguväljakute renoveerimine/uuendamine ; väljakute hooldus. 2014. aastal lisandus liivaväljak Nõo Veskijärve ääres, niitmistööd+ talvine suusaraja tegemine. Riigi Kinnisvara AS-le rendisumma, spordiinventari jooksev remont. SULGPALLIKLUBI – • Majandamiskulud – nimekirjas 41 õpilast, treeningtöö toimub 3 treeningrühmas, viiel päeval nädalas. 2014. a sügisel avati algajate rühm (17 õpilast). Sulgpalliklubi põhitegevuseks on klubi liikmetele sulgpallialaste treeningute läbiviimine, võistlustest osavõtt ning nende tarbeks treeningvahendite muretsemine. Klubi liikmete 2015.a treeningmaksud 4 500 €; Eesti Sulgpalliliit 2 500 €. KORVPALLIKLUBI • Eraldised – nimekirjas 42 last. Klubi põhimõtteks on, et ehitada üles korralik klubisüsteem, kus nooremad saaksid vanematega koos mängida ja treenida. Kulud pallide ja võistlussärkide soetamiseks, sõidud võistlustele, esmabivahendidsuvelaager, ürituste korraldamiseks, Spordihoone rent 5 600 €. JALGPALLIKLUBI • Eraldised – nimekirjas 50 last (kolmes vanusegrupis). Viia läbi jalgpallitreeningud Nõos 2-4 korda nädalas, tuua Nõo piirkonda jalgpalli traditsioon, osaleda Eesti noorteturniiridel, välisturniiridel ja laagrites. Näidata Nõo valda noortespordi toetajana. LIIKUMISRÜHM TRIINIKS • Majandamiskulud – nimekirjas 82 inimest. Osavõtt erinevatest festivalidest, laagritest, kostüümid, töövahendid, sõit Taani. Kuumaksudest ja treeningtasudest laekub 11 160 €, osavõtutasud 3 580 € (omafinantseering). MUUSIKAKOOL Muusikakoolis 67 last • Personalikulud – personalikulude suurenemine alates 01.01.2015. Kahe õpetaja õppelaenude kustutamine koos erisoodustuse maksudega. Planeeritud lepingulist töötasu remonditööde teostamiseks ja e-kooli haldus. • Majandamiskulud – Uus muusikakooli hoone avatakse õppetööks 01.09.2015 . Hoonete ülalpidamiskulud (pool aastat vana maja, teine poolaasta uus maja); soetada inventari (õppetarvete uuendamise omaosalus), Muusikakoolide Liidu liikmemaks, õpetajate tervisekaartide uuendamine; koolitused; jooksvad üritused (augustilaager, muusikapäev, kevadüritused), avamisüritus. LASTE HUVIALAMAJAD JA KESKUSED • Majandamiskulud - alates 01.09.2014 hakati rahastama huviharidust väljaspool Nõo valda. 2015.aastal on planeeritud vahendeid summas 5 000 €. NOORTEKESKUS • Personalikulud – personalikulude suurenemine alates 01.01.2015. Lisaks noorte huvijuhi õppelaenu kustutamine koos erisoodustuse maksudega. • Majandamiskulud – noortealgatuse toetamine läbi huvitegevuse (poisteklubi, tüdrukuteklubi, kokandusring, taaskasutusring); noorte algatuse toetamine, väikeprojektide konkurss noorte ideede elluviimise toetamiseks; bussi rendid väljasõitudeks; heli– ja valgustustehnika rent noortepidudeks, isikliku auto kasutamine, väline kõvaketas digitaalse vara hoiustamiseks. Soetada Nikoni peegelkaamera, valgusreklaami uuendamine vallamaja seinal (Nõo Baari asemele Nõo Noortekleskus). VABA AJA ÜRITUSED • Eraldised 8 754 € Projektide kaasfinantseerimised 4 154 € Kohaliku Omaalgatuse Fond 2 600 € Tipptegijate toetamine 2 000 € Toetada valla elanike osalemist rahvusvahelistel ja kodumaistel konkurssidel, festivalidel ja võistlustel NÕO RAAMATUKOGU • Personalikulud – personalikulude suurenemine alates 01.01.2015. • Majandamiskulud – ülalpidamiskulud (küte, elekter); kulud ajakirjade ja ajalehtede tellimiseks, kulud teavikute soetamisel ning infotehnoloogia remondi- ja hooldusteenustele (5 arvutit), URRAM hooldustasu, üritustele; soetada uued toolid. LUKE RAAMATUKOGU • Personalikulud – personalikulude suurenemine alates 01.01.2015. Külakeskuse kütmise eest lisatasu. • Majandamiskulud – maja ülalpidamiskulud, kulud ajakirjade ja ajalehtede tellimiseks, teavikute soetamiseks, bürookulud, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud (URRAM). Uus arvuti. NÕGIARU RAAMATUKOGU • Personalikulud – personalikulude suurenemine alates 01.01.2015. Lepinguline tasu abitööde eest. • Majandamiskulud – maja ülalpidamiskulud, kulud ajakirjade ja ajalehtede tellimiseks, teavikute soetamiseks, arvutite hooldus, URRAM kuutasu, uus arvuti. KULTUURIMAJA • Personalikulud – personalikulude suurenemine alates 01.01.2015. Ringijuhtide tasud töövõtulepingu alusel – töötab 13 erinevat ringi (segakoor Vega, Nõo koor, Madelin, Vanatantsuklubi, seltskonnatants, kantritants, käsitööring, kunstistuudio 3 rühmaga, näitetrupp, erinevad noortebändid, Nõo setod Ilolang, Seto lapsed, laste laulustuudio). ◦ Majandamiskulud – ülalpidamiskulud, uus arvuti; arvutite hooldustööd; ürituste läbiviimisel inventari rendid; sõidukite rendid erinevatele üritustele; üritustel esinejad, ansamblid, programmijuhid (vabariigi aastapäev, laste lauluvõistlus, laulustuudio kevadkontsert bändiga, lastekaitsepäev, jaanipäev, sügislaat, laste jõulupidu, tulekul H- Mikkeli 90. juubel). Soetada inventari (VTK kingitus 15. sünnipäevaks meeste-naiste fliisjakid; Madelin kingitus 6 seelikut 2015. aastal 6x198 = 1386 €) KULTUURIÜRITUSED • Eraldised 3 800 € Valla maine kujundajana arvestada siin nii valgusetendust Tõraveres kui suveetendust Luke mõisapargis. NÕO KODULOOMUUSEUM • Personalikulud – personalikulude suurenemine alates 01.01.2015. • Majandamiskulud – kulud muuseumi igapäevatööks – ülalpidamiskulud (küte, elekter); põrandate hooldus. Muuseumi ruumide seinad (pahteldamine+värvimine). SA LUKE MÕIS • Eraldised - vastavalt sõlmitud koostöökokkuleppele tegevustoetus 4 058 € (oli 3 865 € + 5%). Sellest kaetakse Kärnerimaja majandamise kulud (elekter, vesi, kanalisatsioon jms). Info edastamine kärnerimaja töötaja poolt kärnerimaja ja pargi külastajatele. • Majandamiskulud – Kärnerimaja kindlustus- ja valvekulud (valla eelarvest). VALLA LEHT • Personalikulud – personalikulude suurenemine alates 01.01.2015. • Majandamiskulud – ajalehe trükkimine (11x310€), laialikanne (11x200€), sidekulud, arvuti hooldus, tahmakassetid, värviprinteri tindid, arvutigraafika kursus. KIRIK • Eraldised – tegevuse toetamiseks 1 623 € ◦ Majandamiskulud – kiriku esise ja bussijaama taguse EELK Nõo koguduse maa niitmine. VVV SIHTASUTUS • Eraldised – VVV SA tegevuse toetamiseks 10 226 € Tabel 25. Kolmanda sektori rahastamine 2013 – 2015 Tunnus Nimetus 2013 täitmine 2014 eelarve 2014 täitmine 2015 prognoos 06605 Meeri Külakeskus (valla eelarve kaudu) 5 183 2 000 2 150 2000 08102 Triiniks (valla eelarve kaudu) 6 749 7 424 9 222 9 000 06605 Laguja Külakeskus 1 150 1 500 1 500 1 500 08102 Korvpalliklubi 6 749 7 424 8 120 8 120 08102 Jalgpalliklubi 2 608 2 868 3 305 3 305 08102 Sulgpalliklubi 10 635 11 699 13 080 12 280 08109 Kohaliku Omaalgatuse Fond 1 499 2 599 2 549 2 600 08109 Projektide kasfinantseerimine 3 298 4 154 2 700 4 154 08109 Tipptegijate toetamine 0 0 0 2 000 08202 Kultuuriüritised (SA Luke Mõis, MTÜ Stellaarium) 0 0 0 3 800 08203 Luke Mõis SA 3 681 3 865 3 865 4 058 08209 H.Prost Muuseum 100 100 100 0 08400 Kirik 1 623 1 623 1 623 1 623 08600 VVV SA 10 226 10 226 10 226 10 226   K O K K U 53 501 55 482 58 440 64 666 2.5.8 Haridus Tabel 26. Hariduse põhitegevuse kulud tegevusalade lõikes 2013 - 2015 Tunnus Nimetus 2013 täitmine 2014 oodatav eelarve 2015 prognoos 09 HARIDUS 1 731 367 1 798 143 1 951 027 09110 1 Nõo Lasteaed Krõll 363 997 387 545 428 735   Muud tegevuskulud 363 997 387 545 428 735 09110 2 Nõgiaru Lasteaed 61 808 62 361 71 300   Muud tegevuskulud 61 808 62 361 71 300 09110 3 Luke Lasteaed Segasumma 74 208 75 515 81 700   Muud tegevuskulud 74 208 75 515 81 700 09110 4 Tõravere Lasteaed Tõruke 71 269 71 588 76 915   Muud tegevuskulud 71 269 71 588 76 915 09110 5 Lasteaia kohamaks teistele 54 311 65 485 67 200   Muud tegevuskulud 54 311 65 485 67 200 09110 6 Lapsehoiuteenus 20 999 19 693 14 952   Muud tegevuskulud 20 999 19 693 14 952 09212 1 Nõo Põhikool 840 124 852 503 940 198   Nõo Põhikool (valla osa) 330 213 321 081 383 079   Muud tegevuskulud 330 213 321 081 383 079   Nõo Põhikool (riigilt) 509 911 531 422 557 119   Muud tegevuskulud 509 911 531 422 557 119 09212 5 Koolituskulud teistele KOV-le 98 632 116 200 128 060   Muud tegevuskulud 98 632 116 200 128 060 09600 Õpilasvedu 40 986 45 297 45 297   Antavad toetused 40 986 45 297 45 297 09601 Koolitoit 105 033 101 956 96 670 Muud tegevuskulud 105 033 101 956 96 670 Nõo valla lasteaiad – ettepanek arvestada alates 01.09.2015 väikestes lasteaedades õpetajad tööle 1,0 koormusega nagu Nõo lasteaias. Direktorite ettepanek lasteaede õpetajate ja muu personali kuutöötasude muutmiseks alates 01.01.2015. Nõo lasteaaias on arvestatud täiendava personalikuluga seoses 01.09.2015 avatava uue rühmaga lasteaias (tööle 2 õpetajat ja õpetaja abi, vähendatud lastehoiu personalikulusid, arvestatud 31.05.2014). Täiendav raha vajadus kokku summas 6 056 €. NÕO LASTEAED Lasteaias käib 140 last. • Personalikulud – personalikulude suurenemine alates 01.01.2015. Alates 01.09.2014 tööl eripedagoog (palgakulu 12 kuud). 2015. aastal kõrgharidusega liikumisõpetaja, täiskohaga tugiisik/lapsehoidja (lastehoius 14 last). • Majandamiskulud – ülalpidamiskulud, koolituskulud, õppekulud, pesuteenus, tervisetõendid. Toitlustusteenuse sisseost OÜ-st Sildo Luke. Laste toidupäeva alates 01.01.2014 1.50 eurot. Nõo lasteaed on võtnud hinnapakkumise Ehitus Kiirabi OÜ-lt summas 158 950,44 € 1. Kööginurgast kappide lammutus ja nurkade viimistlus+torude kodelod – 3 711,24 €; 2. Tõrukese rühma magamistoa põranda PVC vahetus – 2 213,40 €; 3. Tõrukeste rühma magamistoa radikate piirete ehitus – 700,80 €; 4. Tõrukeste rühma ruumi põranda ehitustööd+el küte+PVC – 17 332,56 €; 5. WC-de lammutus, ehitus, viimistlus,ja san seadmete paigaldus – 120 542,40 € 6. Transport, side, juhtimiskulud jne (10% tööde maksumusest) – 14 450,04 € LASTE HOIURÜHM Hoiurühmas käib 14 last ◦ Personalikulud – personalikulud arvestatud kuni 31.05.2015 ◦ Majandamiskulud – kulud toitlustamisteenusele, tegeluskulud ( 5 kuud kuni 31.05.2015). NÕGIARU LASTEAED Lasteaias käib 18 last. • Personalikulud – personalikulude suurenemine alates 01.01.2015. • Majandamiskulud – maja ülalpidamiskulud, õppekulud, koolituskulud, valvekulud, rühmaruumide remont; pesupesemine, soetada inventari. Laste toidupäeva maksumus on 1.50 eurot. LUKE LASTEAED Lasteaias käib 19 last. • Personalikulud – personalikulude suurenemine alates 01.01.2015. Lisaks ühe töötaja õppelaenu tagasimaksmine koos erisoodustuse maksudega. • Majandamiskulud – maja ülalpidamiskulud, koolituskulud, sõidukite rent, andmesideteenused, tervisetõendid ; ürituste korraldamine. Uus arvuti (direktorile). Kulud jooksvale remondile – lasteaia välistrepi parandus (tervisekaitse ettekirjutus); piirdeaia maha tallatud kohad on vaja taastada; soetada uut unventari (muruniiduk, tolmuimeja, nõudepesumasin). Laste toidupäeva maksumus 1.50 €. TÕRAVERE LASTEAED Lasteaias käib 20 last. • Personalikulud – personalikulude suurenemine alates 01.01.2015. ◦ Majandamiskulud – maja ülalpidamiskulud, koolituskulud, õppekulud, uus arvuti; soetada uut inventari (tolmuimeja, veekeetja, voodipesu komplektid.Jooksev remont – saali põranda vahetus+seinad värvida. Laste toidupäeva maksumus on 1.40 eurot. HARIDUSKULUD LASTEAIAS ▪ Majandamiskulud – kohamaksud, Nõo valla sissekirjutusega lapsed, kes käivad mujal lasteaedades. Kokku 24 last (2014. aastal 21 last). NÕO PÕHIKOOL Koolis õpib 377 last (2014.a oli 385 last). • Personalikulud – personalikulude suurenemine alates 01.01.2015. Võrreldes 2014. aastaga on täiendavalt juures:IT –juht kõrgema palgaga, raamatukogutöötaja 0.75/1.0 koormusega, 2 koristaja kohta, valvur koristaja, eripedagoog, pikapäevarühma. Sisse on planeeritud Nõo Põhikooli õpetaja õppelaenude tagasimaksmine koos erisoodustusega (raha riigilt). Täiendav taotlus– alates 01.01.2015 suurendada IT-juhi töötasu veel lisaks 50 € (kokku siis 750 €-lt 850 €-ni); suurendada majahoidja ametikoha suurust senise 0,8 asemel 1,0 –ni. Alates 01.09.2015 võtta tööle täiendav abiõpetaja 1,0 ametikohaga. Kokku täiendav summa 4 521 €. • Majandamiskulud – kallinenud hoone ülalpidamiskulud (vana maja+ uus maja). Kulud korrashoiule, kulud infotehnoloogiale (litsentside uuendamine 70 arvutit, kõrgem e-kooli kuutasu; püsiühenduse kuutasu, URRAM kuutasu arvutiklassi uued arvutid), auto ülalpidamiskulud, bürookulud, spordihoone kasutamise rent, kulud õpikute, töövihikute, õppevahendite soetamiseks, erinevate ürituste korraldamiseks (5 kooli kohtumine, karjääripäevad, Känguru osavõtt, veerandilõpud, 9-kl lõpetamine, laulu- ja tantsupidu). Soetada inventari (kodunduse+käsitööklass, äratõmbe kubud pliitide kohal, keemiaklassi tõmbekapp, loodusainete kabinettidesse valamud+kapid). HARIDUSKULUD ◦ Majandamiskulud – eraldised eelarvest on ettenähtud summas 116 200 €, mis kantakse nendele omavalitsustele, kellede koolides õpivad Nõo valla lapsed. Kokku 151 last (2014. aastal 141 last). ÕPILASLIIN ◦ Majandamiskulud – kulud 2014.a tasemel KOOLITOIT ◦ Majandamiskulud – kulud toiduainetele summas 59 546 eurot (riigilt 51 461 eurot+ lapsevanemad 8 085 €). OÜ Sildo Luke toitlustamisteenus. 2.5.9 Sotsiaalne kaitse Tabel 27. Sotsiaalse kaitse põhitegevuse kulud tegevusalade lõikes 2013 – 2015 Tunnus Nimetus 2013 täitmine 2014 oodatav eelarve 2015 prognoos 10 SOTSIAALNE KAITSE 248 230 261 568 282 907 10121 1 Hooldajatoetus 38 000 37 000 37 000   Antavad toetused 38 000 37 000 37 000 10121 2 Puuetega laste hooldajatoetus 35 524 34 000 34 000   Antavad toetused 35 524 34 000 34 000 10121 3 Lapsehoiuteenus 4 307 7 938 8 500   Antavad toetused 4 307 7 938 8 500 10200 Üldhoolekodud 53 624 54 000 79 580   Muud tegevuskulud 53 624 54 000 79 850 10200 Päevakeskus 15 069 16 548 17 314   Muud tegevuskulud 15 069 16 548 17 314 10201 Koduteenused 19 559 19 222 20 778   Muud tegevuskulud 19 559 19 222 20 778 10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 22 546 33 703 25 500   Antavad toetused 22 546 33 703 25 500 10500 Töötute sotsiaalne kaitse 681 670 670   Muud tegevuskulud 681 670 670 10701 Toimetulekutoetus 19 402 17 628 17 628   Antavad toetused 17 530 15 614 15 614   Muud tegevuskulud 1 872 2 014 2 014 10900 Sotsiaalse kaitse haldus 39 478 40 859 41 937 Muud tegevuskulud 39 478 40 859 41 937 HOOLDAJATOETUS ◦ Toetused – Nõo vallas on 502 puudega täiskasvanud inimest. Hooldaja on määratud 25-le raske puudega (hooldajatoetus 16 €) ja 21-le sügava puudega inimesele (hooldajatoetus 26 €). Hooldajatoetusele lisandub sotsiaalmaks. Lisaks kaks korda hooldajatele lisatoetust 200 €; toetused puudega isikutele üks kord aastas 32 - 50 €. PUUETEGA LASTE HOOLDAJATOETUS ◦ Toetused - Puudega lapsi on vallas 53 (2014.a 43), hooldaja on vormistatud 8-le: raske puue 6 lapsel (hooldajatoetus 25 €); sügav puue 2 lapsel (hooldajatoetus 50 €); igakuist toetust saavad lisaks 8 last. Aasta jooksul puudega last kasvatavatele vanematele lisatoetus 200 €. LAPSEHOIUTEENUS ◦ Toetused – rahad maavalitsuse kaudu riigi rahastatava lapsehoiuteenusele. 2014.aastast üleminev raha arvestuslikult summas 8 500 €. TOIMETULEKUTOETUS ▪ Eraldised – riigieelarvest tulevad vahendid on ette nähtud vähekindlustatud inimeste toimetuleku kindlustamiseks. ▪ Majandamiskulud – elektriauto ülalpidamiskulud (liikluskindlustus, KASKO, elekter). ÜLDHOOLDEKODUD • Majandamiskulud - arvestatud 22 olemasoleva kohaga erinevates hooldekodudes (2014. aastal 17 inimest). PÄEVAKESKUS • Personalikulud – personalikulude suurenemine alates 01.01.2015, koristaja ametikoht koormusega 0,25 seitsmeks kuuks (talveperioodiks). Lepinguline tasu „Elulõng“ juhendajale (10 kuud). • Majandamiskulud – sidekulud, ajakirjanduse tellimine, maja ülalpidamiskulud, kulud sõidukite rendile + esinejate transpordikulud, infotehnoloogiakulud; ürituste korraldamise kulud. Soetada uus elektripliit, tantsurühma „Elulõng“ harjutusriided. KODUTEENUSED ◦ Personalikulud – personalikulude suurenemine alates 01.01.2015. ◦ Majandamiskulud – sõiduki ülalpidamiskulud, sidekulud, pesumasina ja jalgratta remondi kulud. SOTSIAALTOETUSED • Eraldised • Ravimitoetused 500 € • Ühekordsed toetused 2 000 € • Kriisiabi 700 € • Sünnitoetus (40 lapsele II; 40 lapsele I) 10 240 € Lapse sünnitoetust hakati alates 01.01.2014 välja maksma kolmes osas- I osa 128 € lapse sündimisel, II osa lapse aastaseks saamisel ja III osa 256 € lapse kahe aastaseks saamisel. • Matusetoetus 8 400 € • IX klassi lõpetanute toetus (49*25 €) 1 225 € • XII klassi lõpetajate toetus (35*30 €) 1 050 € • Maamaksu hüvitamine represseeritutele 100 € 2015.aastal vajaduspõhise peretoetuse väljamaksed summas 10 703 € (raha riigilt). 2014. aastast üleminev sihtotstarbeline raha suumas 1 285 €. TÖÖTUTE SOTSIAALNE KAITSE • Personalikulud – tööotsijate rakendamine tööle, kes on välja langenud Töötukassa nimekirjast kuna ei ole leidnud pikaajaliselt sobivat tööd. SOTSIAALSE KAITSE HALDUS ▪ Personalikulud – personalikulude suurenemine alates 01.01.2015. • Majandamiskulud – sidekulud, auto kasutamise kulud, bürookulud. Esinduskulud summas 4 740 €: • 9. klassi lõpetajate lilled + parimatele raamat 200 € • Nõo PK parimad, olümpiaadivõitjad, lapsevanemad, õpetajad 1 100 € • Tarkusepäev, õpetajate päev 240 € • Titadepäev 1 400 € • Valla laste jõulupidu 1 800 € 3 Investeerimistegevus Investeerimistegevuse eelarveosasse planeeritakse KOFS`i kohaselt eraldi põhivara soetust ja müüki, saadavat ja antavat sihtfinantseerimist põhivara soetuseks, osaluste soetust ja müüki, muude aktsiate ja osade soetust ja müüki, antavaid ja tagasilaekuvaid laene ning finantstulusid ja –kulusid. Neist viimast võib planeerida netosummas (finantstulud miinus finantskulud). Seaduses kasutatakse põhivara soetuse mõistet, mis sisaldab materiaalse ja immateriaalse põhivara soetust, sealhulgas raamatupidamise seaduse alusel ka renoveerimist, kuna renoveerimise tulemusena tehakse vara väärtuse tõstmiseks kulutusi, mille järel vara kasutatakse pikema perioodi jooksul kui üks aasta. Lisaks eelpool nimetatutele andmetele planeeritakse investeerimistegevuse eelarvesse põhivara soetusega kaasnev käibemaksukulu. Nõo valla 2015. aasta investeerimistegevuse eelarvesse planeeritakse põhivara soetust, saadavat ja antavat sihtfinantseeringut põhivara soetuseks ja finantstulusid ning –kulusid. Investeerimistegevuse koondeelarve on 113 761 € ulatuses negatiivne. Tabel 28. Investeerimistegevus aastatel 2013 - 2015 Nimetus 2013.a täitmine 2014.a oodatav eelarve 2015.a prognoos Põhivara soetus -653 631 -802 514 -113 761 Põhivara müük 2 500 10 000 153 000 Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 411 798 340 817 746 304 Antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks -51 842 -15 000 -5 000 Finantstulud ja -kulud -78 741 -80 432 -81950 Investeerimistegevus kokku -369 916 -547 129 -113 761 3.1 Põhivara soetus Tabel 29. Investeerimisprojektid 2013 - 2015 Tunnus Nimetus 2013.a täitmine 2014.a oodatav eelarve 2015.a projekt 15 Põhivara soetus -653 631 -802 514 -926 115 1550 maa soetamine -100 -3 620 0 1551 rajatiste ja hoonete renoveerimine -640 722 -798 894 -919 455 1554 masinate ja seadmete soetamine -8 841 0 0 1555 Infotehnoloogia seadmete soetamine 0 1556 inventari soetus -3 968 0 -6 670 04 Majandus -59 051 -74 000 -74 000 04210 Maakorraldus -100 0 0 1550 Maa soetamine -100 0 0 04510 Valla teede korrashoid -58 951 -74 000 -74 000 1551 teede remont -58 951 -74 000 -74 000 05 Keskkonnanaitse 0 -2 790 0 05600 Muu keskkonnakaitse 0 -2 790 0 1551 Nõo Veskijärve riietuskabiin 0 -2 790 0 06 Elamu-ja kommunaalmajandus -25 216 -8 020 -120 456 06400 Tänavavalgustus -15 000 -4 400 0 1551 Tänavavalguste renoveerimine -15 000 -4 400 0 06605 Elamu- ja kommunaalmajandus -3 850 -3 620 -120 456 1550 A. Lätte tänava kinnistute omandamine 0 -3 620 0 1551 Tamsa maja ehitamine 0 0 -120 456 06605 2 Laguja Külakeskus -10 216 0 0 1551 Laguja Külakeskuse katus -10 216 0 0 08 Vabaaeg, kultuur ja religioon 0 0 -672 989 08102 Nõo Muusikakool 0 0 -672 989 1551 Nõo Muusikakooli hoone 0 0 -672 989 09 Haridus -565 514 -647 345 -82 000 09110 1 Nõo LPK "Krõll" -23 090 -3 000 -52 000 1551 Nõo lasteaia saali renoveerimine -23 090 0 0 1551 Nõo lasteaia aed 0 -3 000 0 1551 Nõo lasteaia uus rühmaruum 0 0 -52 000 09110 2 Nõgiaru lasteaed 0 -10 040 0 1551 Vundamendi, sokli ja kõnnitee renoveerimine 0 -10 040 0 09212 Nõo Põhikool -533 583 -704 664 -30 000 1551 Nõo Põhikooli renoveerimine -533 583 -704 664 0 1556 Inventari soetamine 0 0 -6 670 VALLA TEEDE KORRASHOID ◦ Kapitalikulud – võimalikud investeeringuobjektid vastavalt eelarvestrateegias olevale nimekirjale: Katete 1-kordne pindamine – Oja ja Järve tänav (Nõo alevik), Observatooriumi tänava osa (Tõravere alevik), võimalusel Raudtee tänav (Nõo alevik); Katete ehitus 2,5-kordse pindamisega – Liiva tänav (Nõo alevik), Meeri–Tabuli tee (Meeri küla); Kruuskatete ehitus – Veski 1 tänav ja Pärna tänav (Nõo alevik), Järiste–Nõgiaru tee osa (Järiste küla), Tepripalu –Tiksu tee (Tõravere alevik). ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS • Kapitalikulud – põlenud Tamsa maja ehitamine (IF-Kindlustuselt 53 681 €+ omaosalus 66 775 €) NÕO MUUSIKAKOOL • Kapitalikulud – uue muusikakooli hoone ehitamine NÕO LASTEAED KRÕLL ▪ Kapitalikulud – uus rühmaruumi ehitamine NÕO PÕHIKOOL ▪ Kapitalikulud – põrandapesumasin ja käsitööklassi õmbluslauad Joonis 3. Põhivara soetuse tegevusvaldkondade osakaal 2013 - 2015 (%). Põhivara müük 2015. aastaks on planeeritud vallavara müügist tulu summas 153 000 €. Võimalikke müügiobjekte on mitmeid: Tuulemäe katastriüksus (2 tk) Laguja külas, Järve tn 2 (Muusikakool), A.Lätte tn 1 ja 3 Nõo alevikus, Koolimaa Meeri külas, Preediku karjäär ja Varese tn 3 Luke külas, Raua kinnistu Uuta külas, Tamsa saun Tamsa külas. 3.2 Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks Tabel 30. Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 2013 – 2015 Tunnus Nimetus 2013 täitmine 2014 oodatav eelarve 2015 prognoos 3502 Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 411 798 340 817 746 304 35020002 Haridus- ja Teadusministeerium 10 000 0 0 35020007 Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium 58 951 74 000 74 000 35020002 Siseministeerium 0 3 000 0 350203 Sihtasutused (EAS, KIK, TAS- Leader, Innove) 322 847 263 817 618 623 35028 Muudelt residentidelt 20 000 0 53 681 Põhivara soetuseks prognoositakse toetusi: 1. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist avalikult kasutatavate kohalike teede hoiuks; 2. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt toetus Nõo Lasteaia Krõll rühmaruumide ehitamine summas 31 956 €; SA-lt Innove uue Nõo Muusikakooli ehitamine summas 586 667 €. 3. IF Kindlustuselt saadav summa 53 681 € põlenud Tamsa maja eest. 3.3 Antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks VEEMAJANDUS • Eraldised – vastavalt Nõo valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kavale 2013 – 2024 on planeeritud vahendid Tamsa küla ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimiseks summas 5 000 € (KIK taotluseks) teine osamakse. 3.4 Finantstulud ja - kulud Finantstulud ja –kulud on netosummas – 81 950 € Tabel 31. Finantstulud ja – kulud 2013 – 2015 Tunnus Nimetus 2013.a täitmine 2014.a eelarve 2015.a prognoos   Finantstulud ja kulud -78 741 -80 432 -81 950 38208 Intressitulud hoiustelt 206 200 50 01 ÜLDVALITSEMINE -78 947 -80 632 -82 000 01700 Valitsussektori võla teenindamine -78 947 -80 632 -82 000 65 Intressikulud -78 947 -80 632 -82 000  65018 Laenuintresside tasumine -78 947 -80 632 -82 000 38208 Intressitulud hoiustelt Intressitulude all laekuvad intressid pangakontodel olevate vabade rahaliste vahendite jäägilt. 2015. aasta prognoositav intressitulu summas 50 €. 65018 Laenuintresside tasumine SEB panga laenude intress 752 € (2014.a oli 908 €); Danske Bank laenu intress 2 761 € (2014.a oli 2 685 €); Nõo Spordihoone intress 75 487 € (2014.a oli 76 680 €). 2015. aastal arvelduslaenu lepingu sõlmimise tasu ja kasutamise eest makstavad intressid (arvestuslikult 3 000 €). 4 Finantseerimistegevus Finantseerimistegevuse kogusumma on üks komponent eelarve ülejäägi ja puudujäägi arvestamisel. Nõo valla finantseerimistegevuse all on kajastatud valla laenude ja kapitalirendi põhiosade tagasimaksed. Nõo valla laenukohustus kokku seisuga 31.12.2014 on 2,06 miljonit eurot. Nimetatud summast on SEB panga ees laenukohustus summmas 155 tuhat eurot, Danske Bank kohustus 193 tuhat eurot ja Nõo Spordihoone kapitalirendi kohustus Riigi Kinnisava AS -i summas 1,72 miljonit eurot. SEB panga laenukohustuse põhiosa summas 28 405 eurot ja Danske Bank laenukohustuse põhiosa makse summas 32 167 eurot. Tabel 32. Finantseerimistegevus 2013 - 2015 Tunnus Nimetus 2013.a täitmine 2014.a. eelarve 2015.a prognoos   FINANTSEERIMISTEHINGUD -54 390 137 466 -88 894 20.5 Kohustuste võtmine (+) 0 193 000 0 20.6 Kohustuste vähenemine (-) -54 390 -54 390 -88 894 2081.6.8. Laenu tagasimaks -28 405 -28 405 -60 572 2082.6.8 Kapitalirendimaksed (põhiosa) -25 985 -27 129 -28 322 5 Likviidsete varade muutus Likviidsete varade saldo suurenemine kajastatakse eelarves plussiga, saldo vähenemine kajastatakse miinusega. Sarnaselt investeerimis- ja finantseerimistegevuse tulemite kajastamisele on vastav regulatsioon vajalik eelarve ülejäägi või puudujäägi arvestamiseks. Tabel 33. Likviidsete varade muutus 2013 - 2015 Tunnus Nimetus 2013.a täitmine 2014.a. eelarve 2015.a prognoos   LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS -74 247 -103 514 -90 000 1001 Muutus sularahas ja hoiustes -74 247 -103 514 -90 000 1001 Muutus sularahas ja hoiustes 2015. aasta investeeringute kava täitmiseks ja laenude tagasimaksmiseks võetakse 90 000 euro ulatuses kasutusele likviidseid vahendeid. Materjalid koostas: Pille Sügis 01.12.2014