NÕO VALLAVALITSUS SELETUSKIRI NÕO VALLA 2014. A EELARVE JUURDE Nõo 2014 Sisukord Sisukord 2 Joonised ja tabelid 2 Sissejuhatus 4 1.1 Majandusprognoos 4 1.2 Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus 4 2 Ülevaade Nõo valla 2014. aasta eelarvest 5 2.1 Eelarve seosed arengukavaga 5 2.2 Koondeelarve 7 2.3 Põhitegevuse tulud 8 2.3.1 Maksutulud 9 2.3.2 Tulud kaupade ja teenuste müügist 11 2.3.3 Saadavad toetused 15 maamaksuvabastuse rakendamise korraldamise toetus 16 2.3.4 Muud tegevustulud 18 2.4 Põhitegevuse kulud 19 2.5 Eelarve põhitegevuse kulud tegevusvaldkondade lõikes 20 2.5.1 Üldvalitsemine 21 2.5.2 Majandus 22 2.5.3 Keskkonnakaitse 23 2.5.4 Elamu- ja kommunaalmajandus 24 2.5.5 Tervishoid 25 2.5.6 Vaba aeg, kultuur, religioon 26 2.5.7 Haridus 30 2.5.8 Sotsiaalne kaitse 32 3 Investeerimistegevus 35 3.1 Põhivara soetus 36 3.2 Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 38 3.3 Antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 38 3.4 Finantstulud ja - kulud 39 4 Finantseerimistegevus 39 5 Likviidsete varade muutus 40 Joonised ja tabelid Joonis 1. Põhitegevuse tulude allikad 2014.a 9 Joonis 2. Eelarve tegevusvaldkondade põhitegevuse kulude struktuur ja nende osakaal põhitegevuse kogukuludest (%) 2014.a 20 Joonis 3. Põhivara soetuse tegevusvaldkondade osakaal 2012 - 2014 (%). 37 Joonis 4. Investeerimistegevus katteallikad 2014. aastal 38 Tabel 1. Nõo valla 2014.aasta koondeelarve 7 Tabel 2. Nõo valla eelarve põhitegevuse tulude struktuur aastatel 2012 - 2014 8 Tabel 3. 2014.a eelarve põhitegevuse tulude struktuur (%) 9 Tabel 4. Maksutulud 2012 - 2014 9 Tabel 5. Tulumaksu laekumise prognoos 10 Tabel 6. Registreeritud töötud Nõo vallas 2010– 2013 10 Tabel 7. Tulud kaupade ja teenuste müügist 2012 – 2014 11 Tabel 8. Tulud haridusalasest tegevusest 2012 - 2014 12 Tabel 9. Tulud kultuuriasutuste majandustegevusest 2012 - 2014 13 Tabel 10. Tulud elamu- ja kommunaalmajanduse majandustegevusest 2012-2014 14 Tabel 11. Üüri ja renditulud 2012 - 2014 14 Tabel 12. Saadavad toetused 2012 - 2014 15 Tabel 13. Nõo valla demograafiline struktuur aastatel 01.01.2013 ja 01.01.2014 17 Tabel 14. Õppelaenude kasutamine Nõo valla asutuste lõikes 2014.a 17 Tabel 15. Muud tegevustulud 2012 -2014 18 Tabel 16. Põhitegevuse kulud kokku 2012 - 2014 19 Tabel 17.Antavad toetused 2012 – 2014 19 Tabel 18. Muud tegevuskulud 2012 – 2014 19 Tabel 19. Tegevusvaldkondade põhitegevuse kulud 2012 – 2014 20 Tabel 20. Üldvalitsemise kulud tegevusalade lõikes 2012 – 2014 21 Tabel 21. Majanduse põhitegevuse kulud tegevusalade lõikes 2012 – 2014 22 Tabel 22. Keskkonnakaitselised põhitegevuse kulud tegevusalade lõikes 2012 – 2014 23 Tabel 23. Elamu- ja kommunaalmajanduse põhitegevuse kulud tegevusalade lõikes 2012-2014 24 Tabel 24. Tervishoiu kulud tegevusalade lõikes 2012- 2014 25 Tabel 25. Vabaaeg, kultuur, sport ja religioon põhitegevuse kulud tegevusalade lõikes 2012-2014 26 Sissejuhatus 1.1 Majandusprognoos Majandususaldus Euroopa Liidus on paranenud ning selle trend on positiivne. Euroopa Liidu majandus pöördus 2013. aasta II kvartalis pärast pooleteise aasta pikkust langust taas tõusule ning seetõttu põhineb Rahandusministeeriumi suvine majandusprognoos (02.09.2013) väliskeskkonna aeglasel taastumisel. Eesti sisemajanduse koguprodukt kasvab suvise majandusprognoosi põhistsenaariumi kohaselt 2013. aastal 1,5% ja 2014. aastal 3,6%. Majanduskasvu toetab nii välis- kui sisenõudluse suurenemine. Tarbijahindade (THI) tõus alaneb 2012. aasta 3,9 %-lt 2013. aastal 3,2 %-ni ning 2014. aastal 2,7 %-ni. 2014. aastal pidurdub tarbijahindade tõus eelkõige energiahindade nagu elektri, kütuse ja soojuse hinnasurvete taandumise tõttu. Eeldusel, et tooreainehindades suuremaid kõikumisi ei esine, stabiliseerub tarbijahindae tõus järgnevatel aastatel allpool 3 % taset. Keskmise brutopalga kiire kasv jätkus 2012. aastal, nominaalpalk tõusis aastaga 5,7%. Sama jätkus 2013. aasta algul, kui Ikvartalis kasvas palk 6,3 % ja II kvartalis 8,5 %. Ka reaalpalga kasv on inflatsiooni pidurdumise tõttu järk- järgult kiirenenud – 2012. aastal 1,7 %-ni, 2013. aasta I kvartalis 2,7 %-ni ja II kvartalis 4,9 %-ni. Tööpuudus on kriisiaegsest kõrgtasemest oluliselt vähenenud – tööpuuduse määr oli 2012. aastal 10,2 % ja alaneb prognoosi kohaselt 2013. aastaks 9,3 % -ni. Töötukassa andmetel on registreeritud töötute arv vähenenud – detsembri lõpus on töötuna arvel 33 520 inimest ehk töötute arv on vähenenud -21,6 % võrreldes 2013. aasta algusega. 1.2 Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus (KOFS) rakendus 1. jaanuaril 2012. aastal. Vastavalt KOFS-le koosneb eelarve viiest osast: I PÕHITEGEVUSE TULUD Maksutulud. Tulud kaupade ja teenuste müügist. Saadavad toetused. Muud tegevustulud. II PÕHITEGEVUSE KULUD Antavad toetused. Muud tegevuskulud. III INVESTEERIMISTEGEVUS Põhivara soetus ja põhivara müük. Põhivara soetuseks saadav ja antav sihtfinantseerimine. Finantstulud ja finantskulud. IV FINANTSEERIMISTEGEVUS Võetud laenude tagasimaksmine. V LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS Raha ja pangakontode saldo muutus Eelarvestruktuuri selline jaotus annab võimaluse eristada põhi- ja investeerimistegevust. Sellise struktuuri korral selgub valla põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahekord, dünaamika ja omafinantseerimise võimekus (investeeringute tegemise ja laenude maksmise võimekus). Netovõlakoormuse arvestuses võetakse omafinantseerimise võimekus omakorda aluseks omavalitsusüksuse netovõlakoormuse piirmäära suurendava näitajana. Eelarve eelnõu koostamise aluseks on valla arengukava 2037 ja valla eelarvestrateegia 2014-2017. Eelarve eelnõu on koostatud vastavalt KOFS struktuurile. Eelarve on koostatud üheks eelarveaastaks, kassapõhiselt ja esitlusvaluutaks on euro. 2 Ülevaade Nõo valla 2014. aasta eelarvest 2.1 Eelarve seosed arengukavaga Arengukava määrab kohaliku omavalitsuse prioriteetsed tegevussuunad ja eelarvestrateegia finantsprojektsiooni. Vastavalt KOFS-le esitatakse eelarve seletuskirjas ülevaade arengukavas kajastatud eesmärkide kavandatavast täitmise plaanist eelseisval eelarveaastal ning nende täitmiseks kavandatavatest tegevustest. Nõo valla üldvisioonist tulenevalt keskendutakse Nõo vallas eelkõige järgmiste tulevikupilti täpsustavate valdkondlike strateegiliste suundade arendamisele: • kohalik omavalitsuse organisatsiooni arendamine; • õpikeskkonna arendamine; • elukeskkonna arendamine; • kogukondlike suhete ja külaliikumise arendamine. Visiooni arvestades keskendutakse lähiaastatel järgmiste alavisioonide saavutamisele: ◦ Mõnus, turvaline ja mainekas miljööväärtusega elamiskoht, kus on hoitud looduse ja asustuse tasakaal ja maandatud riskid. ◦ Ajalooliste traditsioonidega tugev hariduskeskus, kus on võimalused elukestvaks õppeks ja loovuse arenguks, elanike sidususeks. ◦ Väärtuslik puhke- ja külastuspaik, säästva looduskasutusega terviseedendust, kultuuritraditsioone ja teadmiste omandamist toetav piirkond. ◦ Atraktiivne ettevõtlus logistiliselt soodsas asukohas, aktiivne maine kujundamine. Nõo valla arengukavast 2037 tegevusvaldkondade strateegilised eesmärgid koos alameesmärkidega. 1. Elu- ja looduskeskkond Meede 1.1 Elu- ja looduskeskkond Strateegiline eesmärk: Nõo vald on mainekas miljööväärtusega elamiskoht, kus on maandatud keskkonnariskid. Alameesmärgid: Vajadustele vastavas jäätmejaamas kogutakse taaskasutatavaid jäätmeid liigiti. Arendatakse valla elamiskeskkonda ja väärtustatakse valla heakorrastatust. Viiakse lõpule Nõo Veskijärve ümbruse haljastuse projekt. Nõo kalmistu on heakorrastatud ja keskkonnasäästlik ning elanike vajadusi rahuldav. Parendatakse ja kaasajastatakse munitsipaalomandis olevaid ehitisi ja eluruume. 2. Ettevõtlus ja tööhõive Meede 2.1 Ettevõtlus ja tööhõive Strateegiline eesmärk: Nõo valla ettevõtlus on keskkonnasõbralik ja mitmekesine ning tekitab uusi kõrget lisaväärtust andvaid töökohti. 3. Tehniline infrastruktuur Meede 3.1 Vesi ja kanalisatsioon Strateegiline eesmärk: Nõo vallas on kaasaegne elanike ja ettevõtete vajadusi rahuldav taristu. Alameesmärk: Valla kompaktselt hoonestatud piirkondades on kvaliteetsed ja kaasaja nõuetele vastavad vee- ja kanalisatsioonisüsteemid, sh sadeveesüsteemid. Meede 3.2 Teed ja transport Strateegiline eesmärk: Nõo vallas on kaasaegne elanike ja ettevõtete vajadusi rahuldav taristu. Alameesmärgid: Tagatud on valla teede korrashoid ja turvalisus liiklemisel. Kergliiklusteede võrgustik tagab turvalise liiklemise ja vastab jalakäijate ning teiste kergliiklejate vajadustele. Rajatakse välisvalgustusvõrk valla seni valgustamata kompaktse hoonestusega aladele ja rekonstrueeritakse olemasolevat valgustusvõrku. Meede 3.3 Soojamajandus ja energeetika Strateegiline eesmärk: Nõo vallas on kaasaegne elanike ja ettevõtete vajadusi rahuldav taristu. Alameesmärk: Soojamajandus on energiasäästlik. 4. Sotsiaalkeskkond Meede 4.1 Kultuur, noorsootöö ja sport Strateegiline eesmärk: Mitmekülgne ja erinevatele vanuserühmadele suunatud kultuuri- spordi- ja seltsielu ning atraktiivsed vaba aja veetmise võimalused. Alameesmärk: Nõo muusikakoolil on kaasaegne ja motiveeriv õpikeskkond. Kultuuri- ja spordielu toetav taristu ja ehitised on kaasaegsed ning vajadustele vastavad. Raamatukogud on kujunenud kaasaegseteks sotsialiseerumise ja teabekeskuse ülesannet kandvateks kooskäimise ja kultuuriliste ürituste korraldamise . Välja on kujundatud mängu- ja spordiväljakute võrgustik, mis haarab kõiki suuremaid asustusüksuseid. Vallas asuvad matka- ja terviserajad pakuvad erineva tasemega ning aastaringseid kasutusvõimalusi. Meede 4.2 Haridus Strateegiline eesmärk: Kättesaadavad, mitmekesised ja kvaliteetsed haridusvõimalused kaasaegses sünergiat tootvas õpikeskkonnas. Alameesmärgid: Parendatakse valla lasteasutuste mängu- ja õpikeskkonda. Parendatakse ja kaasajastatakse Nõo Põhikooli õpikeskkonda. Koostöös Nõo Reaalgümnaasiumiga parendatakse Nõo Põhikooli õueala ja spordirajatisi. Meede 4.3 Sotsiaalne kaitse ja tervishoid Strateegiline eesmärk: Vajaduspõhised sotsiaalhoolekande ja esmatasandi tervishoiuteenused on kättesaadavad kõigile Nõo valla elanikele. Alameesmärk: Nõo Hooldekodu on konkurentsivõimeline, kvaliteetset teenust osutav ja väärikat vananemist toetav asutus. 5. Üldvalitsemine Strateegiline eesmärk: Kohalik omavalitsus on arengu eestvedaja, usaldusväärne ja asjatundlik koostööpartner. Alameesmärgid: Tagatakse korralduslikud, tehnilised ja eelarvelised võimalused omavalitsuse ülesannete kvaliteetseks täitmiseks ja avalike teenuste osutamiseks vallaelanike vajadustest ja huvidest lähtuvalt. Tagatakse asja­ajamise hea tase ja avalike teenuste arendamine. Läbi täiendavate koolituste suurendatakse ametkonna koostööoskusi ja kohaliku omavalitsuse haldussuutlikust. Nõo Valla Leht on Nõo Vallavolikogu ja -valitsuse häälekandja ning kättesaadav ja informatiivne teabeallikas. 2.2 Koondeelarve Nõo valla põhitegevuse tulude kogumaht 2014. aastal on 3 418 274 eurot ning põhitegevuse kulude kogumaht on 3 127 945 eurot. Põhivara planeeritakse soetada 796 724 euro ulatuses, mis kaetakse 337 817euro ulatuses sihtfinantseeringuga. Investeerimistegevus kokku on negatiivse tulemiga summas -544 339 eurot, mis kaetakse omavahendite ja likviidsete varade arvelt. Tabel 1. Nõo valla 2014.aasta koondeelarve   2012.a täitmine 2013.a oodatav eelarve 2014.a prognoos PÕHITEGEVUSE TULUD 3 121 478 3 310 977 3 460 391 Maksutulud 1 989 142 2 131 010 2 312 400 Tulud kaupade ja teenuste müügist 217 143 212 705 197 354 Saadavad toetused 859 124 947 962 931 637 Muud tegevustulud 56 069 19 300 19 000 PÕHITEGEVUSE KULUD 2 757 063 3 079 979 3 157 032 Antavad toetused 194 449 231 432 225 629 Muud tegevuskulud 2 562 614 2 848 547 2 931 403 PÕHITEGEVUSE TULEM 364 415 230 998 303 359 INVESTEERIMISTEGEVUS -199 066 -354 415 -544 339 Põhivara soetus -179 213 -735 511 796 724 Põhivara müük 400 10 000 10 000 Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 122 719 500 020 337 817 Antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks -60 567 -50 155 -15 000 Finantstulud ja -kulud -82 404 -78 769 -80 432 EELARVE TULEM 165 349 -123 417 -240 980 FINANTSEERIMISTEGEVUS -139 372 -54 390 137 466 Kohustuste võtmine 0 0 193 000 Laenu tagasimaks -114 482 -28 405 -28 405 Kapitalirendimaksed (põhiosa) -24 890 -25 985 -27 129 LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS 25 978 -177 762 -103 514 Muutus kassas ja hoiustes 25 978 -177 762 -103 514 Põhitegevuse tulem on põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe. Nõo vallas 2014. aasta eelarves on see vahe 303 359 €. Põhitegevuse tulemi lubatav väärtus on null või positiivne. Mida suurem on eelarve põhitegevuse tulem, seda suurem on omavalitsuse finantseerimise võime. Eelarve tulem nimetatakse põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude eelarveosa kogusumma vahet, millele liidetakse investeerimistegevuse eelarveosa kogusumma. Nõo valla 2014.a eelarve tulem on negatiivne – 240 980 € ulatuses. See tähendab, et eelarve on puudujäägis. Likviidsete varadega kaetakse 2014. aasta eelarves 103 514 euro ulatuses investeerimistegevust ja täies mahus laenude tagasimaksmist (finantseerimistegevust). 2.3 Põhitegevuse tulud 2014.a eelarve põhitegevuse tulude plaani koostamisel jälgitakse jooksvalt Rahandusministeeriumi prognoose omavalitsustele olulistes momentides. Tulude prognoosimisel arvestatakse ka Vabariigi valitsuse ja Omavalitsuste vaheliste läbirääkimiste lõpp-protokollis toodud kokkulepetega. Tabel 2. Nõo valla eelarve põhitegevuse tulude struktuur aastatel 2012 - 2014 Põhitegevuse tulud 2012.a täitmine 2013.a oodatav eelarve 2014.a prognoos Maksutulud 1 989 142 2 131 010 2 312 400 Tulud kaupade ja teenuste müügist 217 143 212 705 197 354 Saadavad toetused 859 124 947 962 931 637 Muud tegevustulud 56 069 19 300 19 000 Kokku põhitegevuse tulud 3 121 478 3 310 977 3 460 391 2014.a eelarve põhitegevuse tulude struktuur %-des Tabel 3. 2014.a eelarve põhitegevuse tulude struktuur (%) Põhitegevuse tulude osakaal %-des EUR Protsent tuludest Maksud 2 312 400 66 Kaupade ja teenuste müük 197 354 6 Toetused 931 637 27 Muud tulud 19 000 1 Kokku põhitegevuse tulud 3 460 391 100 Joonis 1. Põhitegevuse tulude allikad 2014.a 2.3.1 Maksutulud Tabel 4. Maksutulud 2012 - 2014 Tunnus Nimetus 2012 täitmine 2013 oodatav eelarve 2014 prognoos 30 MAKSUTULUD 1 989 142 2 131 010 2 312 400 3000 Tulumaks 1 865 056 2 023 610 2 205 000 3030 Maamaks 124 086 107 400 107 400 3000 Füüsilise isiku tulumaks Füüsilise isiku tulumaks on valla eelarves kõige suurema osatähtsusega – 2014. aasta eelarve projektis moodustab see tuluallikas tuludest 63,7 % (2013.a moodustas 61,7 %), numbriliselt 2,2 miljonit eurot. Võrreldes 2013. aasta füüsilise isiku tulumaksu tegeliku laekumisega on suurenemine 144 tuhat eurot ehk + 7 %. Üksikisiku tulumaks laekub maksuseaduse alusel. Maksu arvestab täismahus Maksu- ja Tolliamet ning kajastab füüsiliselt isikult saadud tulumaksust osa edasiantava maksuna KOV-le. Kohalike omavalitsuse füüsilise isiku tulumaksu osa suurendati 2013. aastal 0,17 protsendi võrra ja 2013. aastal on arvestatud laekumiseks 11,57 % antud territooriumile registreeritud isikutelt laekunud üksikisiku brutotulust. 2014. aastal suureneb KOV-le eraldatava tulumaksu osa 11,6 % - ni. 2014. aasta eelarvesse on tulumaks planeeritud konservatiivselt, riskitegureid arvestades. Tulumaksu mõjutavateks olulisteks teguriteks on maksumaksjate arvu ja sissetulekute muutus (vt tabel 5). Tabel 5. Tulumaksu laekumise prognoos Tulumaksu laekumise prognoosi andmed 2012 2013 2014 Maksumaksjate arv * 1635 1660 1666 Maksumaksjate arvu muutus* 0,7 %  0,5 %  0,4 % Väljamaksed füüsilistele isikutele* 16 132 673  17 811 850 19 008 620 Sissetulek inimese kohta kuus* 822  884 941 Sissetuleku kasv 6,4 %  6,0 % 6,4 % Sissetuleku kasv Eestis kokku* 5,9% 6,0 % 6,4 % Tulumaksu laekumine 1 865 056 2 060 831  2 205 000 Tulumaksu laekumise kasv 150 737  195 775 144 169 Tulumaksu laekumise ja sissetuleku suhe 11,4% 11,57% 11,6% * Rahandusministeerium Teiseks oluliseks näitajaks on tööga hõivatute ja töötute arv. Nõo vallas oli registreeritud töötuid kõige rohkem 2010. aasta alguses, ulatudes 198 registreeritud töötuni. 2013. aastal on registreeritud töötute arv aasta algusega võrreldes vähenenud 13%, seisuga 31.12.2013 oli Nõo vallas 66 registreeritud töötut (vt tabel 6). Tabel 6. Registreeritud töötud Nõo vallas 2010– 2013 Töötud jaan veebr märts aprill mai juuni juuli aug sept okt nov dets 2010.a 198 195 198 185 161 150 133 125 124 125 121 118 2011.a 116 110 117 106 91 86 82 73 77 81 86 98 2012.a 103 101 97 84 67 61 59 56 59 70  73 80  2013.a 76 77 83 84 70 79 74 75 64 61 62 66 Allikas: Eesti Töötukassa 3030 Maamaks Maamaks on riiklik maks, mis laekub 100 %- liselt vallale. Maamaksu määra on kohalikul omavalitsusel õigus kehtestada etteantud vahemiku piires, milleks üldmaa osas on 0,1 – 2,5% maa maksustamishinnast aastas ja põllumajandusliku maa osas 0,1 – 2% maa maksustamishinnast aastas. Nõo Vallavolikogu 19. jaanuari 2012.a määrusega nr 37 kehtestati alates 01. jaanuarist 2012 Nõo valla territooriumil maamaksumääraks 2,3 % maa maksustamishinnast aastas ja põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumääraks 1,8 % maa maksustamishinnast aastas. Maamaksu laekumine on olnud eelnevatel aastatel stabiilne ja korrapärane vastavalt maksu tähtaegadele. 2014. aastaks on maamaksu laekumise mahuks prognoositud 107 400 €. Maksu- ja Tolliameti andmetel on maamaksu võlg Nõo vallale 28.12.2013.a seisuga 7 861.81 € (29.12.2012 seisuga 7 531.24 €). 2.3.2 Tulud kaupade ja teenuste müügist Tabel 7. Tulud kaupade ja teenuste müügist 2012 – 2014 Tunnus Nimetus 2012 täitmine 2013 oodatav eelarve 2014 prognoos 32 KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK 217 143 212 705 197 354 320 Riigilõivud 6 092 6 400 6 500 3220 Haridusasutuste majandustegevusest 124 762 124 487 85 185 3221 Kultuuriasutuste majandustegevusest 7 237 8 011 10 127 3222 Spordiasutuste majandustegevusest 53 863 50 000 70 000 3224 Sotsiaalasutuste majandustegevusest 828 639 639 3225 Elamu- ja kommunaalasutuste majandusteg. 10 491 0 0 3229 Üldvalitsemise majandustegevusest 108 320 320 3233 Üüri- ja renditulud 13 712 22 688 24 423 3238 Muu kaupade ja teenuste müük 50 160 160 320 Riigilõivud Vallaeelarvesse laekuvad riigilõivud on: • Vastavalt riigilõivuseadusele ehitusseaduse alusel tehtavatest toimingutest (kirjaliku nõusoleku, ehitusloa ja kasutusloa taotluste läbivaatamine) ning vallasekretäri notariaalseaduse alusel tehtavatest tõestamistoimingutest; • Vastavalt riigilõivuseadusele majandustegevuse registri seaduse alusel tehtavatest toimingutest. 3220 Tulud haridusalasest tegevusest Tabel 8. Tulud haridusalasest tegevusest 2012 - 2014 Tunnus Nimetus 2012 täitmine 2013 oodatav eelarve 2014 prognoos 3220 Haridusasutuse majandustegevusest 124 762 124 487 85 185   Lasteaedade õppekulu 29 539 30 186 29 120 Lastehoiu tegeluskulu 0 300 500   Lasteaedade toiduraha 30 586 33 183 0   Nõo Põhikooli toiduraha 12 588 14 210 8 190   Töövihikute müük 860 1 230 0   Hariduskulud (koolid) 39 117 39 400 38 600   Hariduskulud (lasteaiad) 10 056 5 815 8 775   Muud haridusasutuste tulud 2 016 163 0 Tulud koosnevad valla hallatavate haridusasutuste omatuludest ja teiste omavalitsuste käest saadavatest tuludest, kui nende õpilased käivad Nõo valla hallatavates haridusasutustes. Nõo valla lasteaedade õppevahendite kulu vanemate poolt kaetava osa määr on kinnitatud Nõo Vallavolikogu 19.05.2011. a määrusega nr 32 13 € kuus iga lasteaia nimekirjas oleva lapse kohta kogu kalendriaasta vältel. Nõo Vallavolikogu 22.08.2013.a määrusega nr 66 „Vanemate poolt kaetava tegelusvahendite maksumuse kinnitamine Nõo vallavalitsuse poolt hallatavas lastehoiurühmas“ 10 € lapse kohta kuus. Nõo valla lasteaedade ja lastehoirühma õppe – ja tegeluskuludeks kuludeks on 2014. aastal planeeritud 29 620 €. Nimetatud summa jaguneb alljärgnevalt: • Nõo lasteaed Krõll 20 000 • Tõravere lasteaed Tõruke 3 000 • Luke lasteaed Segasumma 3 000 • Nõgiaru lasteaed 3 120 • Lapsehoiuteenus 500 (5 kuud, 10 last) Nõo Vallavalitsuse määrusega kinnitatakse igal aastal kooli ja lasteaia õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik maksumus järgmiseks aastaks, mis on aluseks arvlemisel teiste omavalitsustega. Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestati „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse“ § 83 lõike 7 alusel õppekoha tegevuskulu piirmäär ühe kuu kohta 2013.a oli 73 eurot. 2014. a arvlemise kuine piirsumma on 83 eurot. Kohaliku omavalitsuse üksustel on lubatud omavahel ka teisiti kokku leppida. Piirmäära kasutatakse juhtudel, kui kokkulepet ei saavutata. Teistelt kohalikelt omavalitsustelt laekuva õpilaskoha tegevuskulude katmises osalemise tasuna Nõo valla lasteaedades ja Nõo Põhikoolis käivate/õppivate laste eest on 2014. aastal planeeritud 47 375 €. Nimetatud summa jaguneb alljärgnevalt: • Väljastpoolt Nõo valda Nõo lasteaedades käivate laste eest 8 775 € • Väljastpoolt Nõo valda Nõo Põhikoolis käivate laste eest 38 600 € 2013/2014 õppeaastal õpib Nõo Põhikoolis 41 õpilast (2013. aastal oli 48 last) ja Nõo valla lasteaedades käib 3 last (2013. aastal oli ka 2 last), kes rahvastikuregistri andmete järgi on registreeritud teistes kohalikes omavalitsustes. Nõo Vallavalitsuse 24.10.2011 määrusega nr 12 „Koolilõuna vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine“ on kinnitatud vanemate poolt kaetava osa määraks 0.12 € ühe koolipäeva toidu eest. 2014. aasta eelarvesse on planeeritud 8 190 €. 3221 Tulud kultuuri- ja kunstiasutuste tegevusest Tabel 9. Tulud kultuuriasutuste majandustegevusest 2012 - 2014 Tunnus Nimetus 2012 täitmine 2013 oodatav eelarve 2014 prognoos 3221 Kultuuriasutuste majandustegevusest 7 237 8 011 10 127   Kultuurimaja teenused 447 447 447   Nõo Muusikakooli tasu 6 163 7 477 9 180   Raamatukogu teenused 0 0 0   Reklaam valla lehes 438 0 500   Noortekeskuse tulud 58 29 0   Muud tulud 131 58 0 Prognoositav laekumine Nõo Kultuurimaja majandustegevusest on 447 €. Nõo Vallavolikogu 16.05.2013 määrusega nr 59 „Nõo Muusikakooli õppetasu kehtestamine“ alusel õppetasu maksmisel kuude kaupa on õppetasu suurus 15 € kuus (135 € aastas). 2014.a on planeeritud muusikakooli õppetasuks 9 180 €. Nõo Vallavalitsuse 02.12.2013 määrusega nr 10 „Nõo Valla Lehes avaldatava reklaaami hinnakirja kinnitamine“ alusel on 2014. aastaks planeeritud tulu 500 €. 3222 Tulud spordiasutuste tegevusest. 2014. aasta eelarve 70 000 € 2013 aasta oodatav 50 000 € 2012. aasta tegelik 53 863 € Tulu koosneb Nõo Spordihoone müügitulust, kokku on 2014. aastal planeeritud tulu 70 000 €. Nõo Spordihoone kasutamise uus hinnakiri on kinnitatud Nõo Vallavalitsuse 30.09.2013.a määrusega nr 9, kehtima hakkab see 01. jaanuarist 2014.a 3224 Tulud sotsiaalasutuste tegevusest 2014. aasta eelarve 639 € 2013. aasta oodatav 639 € 2012. aasta tegelik 828 € Tulu koosneb sotsiaalteenuste osutamisest laekuvast tulust. Sotsiaalteenust osutava auto kasutamise tasu on kehtestatud Nõo Vallavalitsuse 26.01.2009.a korraldusega nr 37. Koduhooldustasud on kehtestatud Nõo Vallavalitsuse 06.10.1997.a korraldusega nr 623. 3225 Tulud elamu- ja kommunaalasutuste tegevusest Tabel 10. Tulud elamu- ja kommunaalmajanduse majandustegevusest 2012-2014 Tunnus Nimetus 2012 täitmine 2013 oodatav eelarve 2014 prognoos 3225 Elamu- ja kommunaalmajanduse majandusteg. 10 491 0 -   Kommunaalteenused 223 0 -   AS Termox investeering 10 268 0 - Alates 2011. aastast ei loeta kommunaalmaksete vahendamist raamatupidamiskohuslase põhitegevuseks ja kuna nende mõju eraldivõetuna ei ole oluline, siis on võimalik tulud ja kulud saldeerida (toimub kulude taastamine). 15.08.2012 sõlmiti leping OÜ-ga SW Energia, kes hakkas alates uuest kütteperioodist kütma Nõo vallale kuuluvates kaugkütte katlamajades. Teenuse hinna kinnitab Konkurentsiamet enda poolt väljatöötatud valemi alusel. Sinna on juba sisse arvestatud eelnevalt tehtud investeeringud ja seetõttu seda eraldi enam ei saa arvestada. 3229 Tulud üldvalitsemisasutuste tegevusest 2014. aasta eelarve 320 € 2013. aasta oodatav 320 € 2012. aasta tegelik 108 € Prognoositav tulu 2014. aastal paljundus- jm kantseleitasude eest. 3233 Üüri- ja renditulud varadelt Tabel 11. Üüri ja renditulud 2012 - 2014 Tunnus Nimetus 2012 täitmine 2013 oodatav eelarve 2014 prognoos 3233 Üüri ja renditulud 20 447 22 688 24 423   Voika 23 rendid 2 332 2 810 3 235   Munitsipaalkorterite üür 7 503 9 300 8 600   Muud rendid 10 612 10 578 12 588 Tulud koosnevad Nõo vallamajas (Voika 23) paiknevate äriruumide üüritasust, vallale kuuluvate üürikorterite eest laekuvast üürist ja maarendilepingute alusel laekuvast renditasust. Nõo Vallavalitsuse 29.11.2010.a korraldusega nr 363 on kehtestatud Nõo vallamajas paiknevatele üüripindadele üüritasuks 0,77 €/m2 eest. Sõlmitud on kuus äriruumide kasutamise lepingut. Kokku on 2014. aastaks planeeritud tulusid summas 3 235 € Nõo Vallavalitsuse 29.11.2010.a. korraldusega nr 362 on kinnitatud Nõo vallale kuuluvate üürikorterite üürihinnad. 2013. aasta lõpuks on sõlmitud 23 (2012.a oli 26) eluruumi üürilepingut. Kokku on 2013. aastaks planeeritud tulusid summas 8 600 €. Nõo Vallavalitsuse ja OÜ Anes-Veod vahel on sõlmitud 07.12.2011.a Maarendileping (kehtib kuni 06.08.2017). Renditasu suuruseks on 2 600 € aastas. • Laguja karjääris kaevandamise eest 8 000 € aastas (01.01.2013- 1.25 € kuupmeetri eest, alates 01.04.2013- 1.50 € kuupmeetri eest ja 01.01.2014- 1.80 € kuupmeetri eest). Seda maksab OÜ Anes-Veod– maarendilepingu alusel, mis on sõlmitud 07.12.2011.a) Nõo Vallavalitsuse ja OÜ Tamsamäe vahel on sõlmitud maa tasu eest kasutamiseks andmise leping (kehtib kuni 31.12.2015), kus on kokku lepitud, et Nõo vallale kuuluv maatükk (41,5 ha) antakse kasutusse tasu eest 39 eurot hektari kohta aastas. Kokku planeeritud tulu summas 1 618 € aastas. Nõo Vallavalitsuse ja OÜ Singelfox vahel on 14.05.2012 sõlmitud vara tasu eest kasutusse andmise leping Etsaste tuletõrjedepoo kohta (kehtib 15.05.2016), kasutamiseks töökojana. Kasutaja tasub ruumi kasutamise eest 360 € aastas. Nõo Vallavalitsuse ja Maikki Tohu vahel on 27.05.2013 sõlmitud rendileping (kehtib 31.05.2018) Aiamaa külas paikneva Uue- kalmistu kinnistu (suurus 1,0 ha) kasutamiseks põllumajanduslikul eesmärgil, hinnaga 10 € aastas. 3238 muu kaupade ja teenuste müük 2014. aasta eelarve 160 € 2013. aasta oodatav 160 € 2012. aasta tegelik 50 € Tulu eeltoimingute teostamise eest maa erastamisel ja kasutusvalduse seadmisel summas 160 €. 2.3.3 Saadavad toetused Tabel 12. Saadavad toetused 2012 - 2014 Tunnus Nimetus 2012 täitmine 2013 oodatav eelarve 2014 prognoos 35 SAADAVAD TOETUSED 859 125 947 962 931 637 3500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks 47 017 90 906 57 502 35000002 Haridus- ja Teadusministeerium 1 008 0 0 35000006 Kultuuriministeerium 1 161 1 350 0 35000007 Majandus- ja Kommunikatsiooni min. 0 51 411 50 756 35000008 Põllumajandusministeerium 8 580 4 315 0 35000009 Rahandusministeerium 14 023 11 208 6 746 35000011 Sotsiaalministeetrium 0 192 0 35000014 Maavalitsus 7 377 7 392 0 350003 Sihtasutustelt (Tiigrihüpe, KIK) 11 872 13 733 0 35008 Muudelt residentidelt 2 021 600 0 35202 Kultuurkapital 975 705 0 352 Mittesihtotstarbelised toetused 812 108 857 056 874 135 352.00.17 Tasandusfond §4 lg 1 254 024 247 924 248 922 352.00.17 Tasandusfond § 4 lg 2: 558 084 609 132 625 213   hariduskulud 473 530 507 115 531 897   toimetulekutoetus 14 378 17 530 15 614   sotsiaaltoetuste ja -teenuste arendamine 16 014 22 909 18 449 vajaduspõhine peretoetus 0 5 783 6 550 maamaksuvabastuse rakendamise korraldamise toetus 0 2 883 0   sünni-surmad 108 86 95   koolitoit 54 054 52 826 52 608 Toetused moodustavad 2014. aasta valla eelarvest 27 % (2013. aastal moodustasid 27%) ja on oma iseloomult sihtotstarbelised. Osatähtsuselt suurem on valla eelarves ainult tulumaksu prognoositav laekumine. 352.00.17 Tasandusfond Riigieelarvelisi eraldisi toetusfondist on planeeritud 847 135 eurot. Toetusfondi summa jagatakse: 1) tasandusfondi §4 lõike 1 alusel 248 922 eurot mittesihtotstarbeliselt jooksvateks kuludeks. Riigieelarves on nõrgema tulubaasiga kohalike omavalitsuste toetamiseks moodustatud valla- ja linnaeelarvete tasandusfond ning tasandusfondi vahendid jaotatakse kohalike omavalitsuste vahel vastavalt valemile, mis on sätestatud iga-aastases riigieelarves. Tasandusfondist eraldatakse vahendeid nendele omavalitsustele, kelle arvestuslikud kulud jäävad alla arvestuslikele tuludele. Üheks mõju teguriks tasandusfondi arvutamise mudelis on valla demograafiline struktuur (vaata tabel 13). 2) toetusfondi §4 lõike 2 alusel 625 213 €, millest ◦ toimetulekutoetusteks 15 614 eurot; ◦ sotsiaaltoetuste ja -teenuste arendamiseks 18 449 eurot, millest 16 435 eurot puuetega laste hooldajatoetuseks ja 1 604 eurot sotsiaalteenuste korraldamiseks, vajaduspõhise peretoetuse väljamaksmise korraldamiseks 410eurot; ◦ vajaduspõhine peretoetus 6 550 eurot; ◦ hariduskuludeks 5840505 eurot. Sh kooli pedagoogide tööjõukuludeks 454 785 eurot; direktori ja õppealajuhataja tööjõukuludeks 41 351 eurot; koolituskuludeks 4 961 eurot, õpikute ja töövihikute soetamiseks on arvestatud 21 945 eurot; investeeringutoetus 8 855 eurot; ◦ eraldised koolilõunaks summas 52 608 eurot eraldatakse 1-9 klassi õpilaste koolitoidu kulude osaliseks katmiseks arvestusega koolitoidupäev 0,78 eurot; ◦ sündide ja surmade registreerimise korraldamise kulu 95 eurot. Tabel 13. Nõo valla demograafiline struktuur aastatel 01.01.2013 ja 01.01.2014 Demograafiline struktuur 1.01. 2013 1.01. 2014 muutus Parameetri väärtus 2014 (EUR) Mõju tasandus- fondile (EUR) Laste arv vanuses 0-6 312  313 1 1 158  1 158 Laste arv vanuses 7 - 18 569  571 2 921  1 842 Tööealiste arv vanuses 19 - 64 2 438  2433 - 5 382  -1 910 Vanurite arv vanuses alates 65 636  645 9 554  4 986 Rahvastiku arv kokku 3 955  3962 7   6 076 Tasandusfond 245 630  248 922       3500.00.07 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Ministeeriumist 50 762 € on sihitusega kohalikele teedele korrashoiuks 3500.00.09 Rahandusministeerium Rahandusministeeriumist 6 746 € on sihitusega õppelaenude kustutamiseks. Tabel 14. Õppelaenude kasutamine Nõo valla asutuste lõikes 2014.a Asutus Teenistujate arve, kelle poolt võetud õppelaen kuulub kustutamisele 2014.a kulud õppelaenu kustutamiseks (põhiosa ja maksud) Nõo Muusikakool 3 2 986 Noortekeskus 1 798 Luke lasteaed Segasumma 2 1 506 Nõo Põhikool 2 802 Sotsiaalse tegevuse haldamine 1 654 KOKKU 9 6 746 2.3.4 Muud tegevustulud Tabel 15. Muud tegevustulud 2012 -2014 Tunnus Nimetus 2012 täitmine 2013 oodatav eelarve 2014 prognoos 38 MUUD TEGEVUSTULUD 10 202 19 300 19 000 38250 Kaevandamisõiguse tasu 2 444 12 500 15 000 38254 Laekumine vee erikasutusest 3 347 3 200 3 500 3882 Saastetasu 4 411 3 600 500 382510 Maardlate kaevandamise õiguse tasu Maardlate kaevandamistasu makstakse keskkonnatasude seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide järgi. Tegemist on riigi poolt prognoositud ressursimaksuga. • Kohaliku tähtsusega kaevandamisõiguse tasu Keskkonnaametilt summas 8 800 € (01.01.2013- 1.25 € kuupmeetri eest, alates 01.04.2013- 1.50 € kuupmeetri eest ja 01.01.2014- 1.80 € kuupmeetri eest). Seda maksab OÜ Anes-Veod– maarendilepingu alusel, mis on sõlmitud 07.12.2011.a) 382540 Laekumine vee erikasutusest Vee erikasutusõiguse tasu makstakse keskkonnatasude seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide järgi. Tulenevalt eeltoodust kantakse vee erikasutusõiguse tasust 75% riigieelarvesse ja 25% vee erikasutuse asukoha kohaliku omavalitsuse eelarvesse, kui vett võetakse erikasutuse korras siseveekogust või põhjakihist. 3882 Saastetasud Saastetasu rakendatakse, kui saasteaineid heidetakse välisõhku, veekogusse, põhjavette ja pinnasesse või kõrvaldatakse jäätmeid. Keskkonnatasude seaduse alusel kantakse saastetasu riigieelarvesse, välja arvatud segaolmejäätmete ja segaolmejäätmete sortimisjäägi kõrvaldamise eest. Kohalikus omavalitsuses, kus on korraldatud jäätmevedu, kantakse saastetasust 75% jäätmete päritolukoha kohaliku omavalitsuse eelarvesse jäätmehoolduse arendamiseks ja 25% riigieelarvesse. 2013.a tegelik laekumine saastetasudest 1892 €. Jäätmeid ladestakse aina vähem. Suuremas koguses jäätmeid võetakse taaskasutusse või põletatakse 2.4 Põhitegevuse kulud Nõo valla 2014. aasta eelarve plaanis moodustavad põhitegevuse kulud kõikide valdkondade peale kokku 3 157 032 €. Põhitegevuse kulusid võib jaotada majandusliku sisu kui tegevusalade järgi. Tabel 16. Põhitegevuse kulud kokku 2012 - 2014   2012.a täitmine 2013.a oodatav eelarve 2014.a prognoos Põhitegevuse kulud kokku 2 757 063 3 079 979 3 157 032 Antavad toetused 194 449 231 432 235 514 Muud tegevuskulud 2 562 614 2 848 547 2 921 518 Põhitegevuse kuludest eraldatakse 7 % toetusteks ja 93 % tegevuskuludeks. Tabel 17.Antavad toetused 2012 – 2014 Tunnus Nimetus 2012.a täitmine 2013.a oodatav eelarve 2014.a prognoos   Antavad toetused 194 449 231 432 235 514 41 sotsiaaltoetused 89 506 130 299 128 255 45 sihtotstarbelised eraldised 104 943 101 133 106 959 Antavatest toetustest planeeritakse 55 % sotsiaaltoetusteks ja 45 % on erinevate organisatsioonide liikmemaksud ja erinevatele MTÜ-dele ja SA-dele eraldatavateks tegevustoetusteks. Tabel 18. Muud tegevuskulud 2012 – 2014 Tunnus Nimetus 2012.a täitmine 2013.a oodatav eelarve 2014.a prognoos   Muud tegevuskulud 2 562 614 2 848 547 2 921 518 50 personalikulu 1 450 561 1 590 243 1 686 033 55 majandamiskulu 1 112 053 1 257 913 1 204 227 60 muud kulud 0 391 31 258 Muud tegevuskulud Personalikulud moodustavad suurima kuluvaldkonna ~ 57 % põhitegevuse kuludest. Ligi 2/3 kõikidest personalikuludest moodustavad haridusasutuste töötajate töötasud. Strateegia koostamisel oli üheks peamiseks püstitatud eesmärgiks – väärtustada Nõo vallas töötavat inimest. 2014.aasta eelarves on planeeritud personalikulude kasvu 5%. 2014.aasta miinimumpalk tõuseb 10% - 320 eurolt 355 eurole. Personalikulude eelarvesse on planeeritud kulud 9 (2013.a 15) töötaja õppelaenude põhiosade kustutamiseks ja neilt makstavateks erisoodustusmakseteks. Majandamiskulud moodustavad 42 % põhitegevuse kuludest. 2.5 Eelarve põhitegevuse kulud tegevusvaldkondade lõikes Nõo valla 2014.a eelarve tegevusvaldkondade põhitegevuse kulude struktuur %-des Nõo valla olulisemaks kuluvaldkonnaks on hariduskulud (kool, lasteaiad). Seejärel tulevad vabaaeg, kultuur, sport, religioon (spordihoone, spordiklubid, muusikakool, noortekeskus, raamatukogud, kultuurimaja, valla leht, muuseum jne); üldvalitsemine (volikogu, valitsus, vallamaja, reservfond); sotsiaalne kaitse (sotsiaalhoolekande teenused, üldhooldekodud, päevakeskus, toimetulekutoetused ja muud sotsiaaltoetused). Võrdselt on majandus (maakorraldus, vallateed jm) ja elamu- ja kommunaalmajandus (veevarustus, tänavavalgustus, kalmistu, külakeskused). Joonis 2. Eelarve tegevusvaldkondade põhitegevuse kulude struktuur ja nende osakaal põhitegevuse kogukuludest (%) 2014.a Tegevusvaldkondade põhitegevuse kulud Tabel 19. Tegevusvaldkondade põhitegevuse kulud 2012 – 2014 Nimetus 2012.a täitmine 2013.a oodatav eelarve 2014.a prognoos 01 Üldvalitsemine 228 260 271 970 288 026 04 Majandus 163 286 172 969 148 591 05 Keskkonnakaitse 92 662 98 974 98 365 06 Elamu- ja kommunaalmajandus 55 676 45 803 71 499 07 Tervishoid 1 205 1 725 1 725 08 Vabaaeg, kultuur, religioon 469 875 500 077 510 781 09 Haridus 1 528 841 1 727 057 1776 477 10 Sotsiaalne kaitse 217 258 261 404 261 568   Põhitegevuse kulud kokku 2 757 063 3 079 979 3 157 032 2.5.1 Üldvalitsemine Tabel 20. Üldvalitsemise kulud tegevusalade lõikes 2012 – 2014 Tunnus Nimetus 2012 täitmine 2013 oodatav eelarve 2014 prognoos 01 ÜLDVALITSEMINE 228 260 271 970 293 005 01111 Volikogu 9 218 9 473 9 473   Muud tegevuskulud 9 218 9 473 9 473 01112 Vallavalitsus 165 922 195 125 184 465   Muud tegevuskulud 165 922 195 125 184 465 01114 Reservfond 0 391 31 258   Muud tegevuskulud 0 391 31 258 01330 Muud üldised teenused 40 109 47 836 49 085   Muud tegevuskulud 40 109 47 836 49 085 016001 OV liikmemaksud 13 011 13 645 13 645   Antavad toetused 13 011 13 645 13 645 016002 Valimised 0 5 500 0   Muud tegevuskulud 0 5 500 0 VOLIKOGU • Personalikulud – Volikogu töö ja volikogu komisjonide töö tagamiseks on ettenähtud 8 543 €. (volikogus 13 liiget, 5 alalist komisjoni). • Majandamiskulud – kulud 2013.a tasemel. VALITSEMINE • Personalikulud – personalikulude suurenemine alates 01.01.2014. • Majandamiskulud – administratiivkulud, kulud auditeerimisele, pangateenused, tarkvara hooldamised, auto kasutusrent, bürookulud viirusetõrje uuendused, Wifi seadmete uuendamine, valla kodulehekülg. RESERVFOND Reservfondi kasutab vallavalitsus tulude alalaekumise korral ja ettenägemata kulude katmiseks. Reservfondist väljamakseid ei tehta, vaid ettenägematu kulu tekkimisel suunatakse esitatud taotluste alusel valitsuse korraldusega vahendeid reservfondist vastava tegevusala eelarvesse. 2014. a eelarve projektis on planeeritud reservfond 31 258 eurot. MUUD ÜLDISED TEENUSED • Personalikulud – personalikulude suurenemine alates 01.01.2014; remondimehe töötasu. • Majandamiskulud – vallamaja ülalpidamiskulud (küte, elekter, vesi, valve, kindlustus, korrashoid) OMAVALITSUSTE LIIKMEMAKSUD Liikmemaks on ettenähtud osalemiseks Tartu Omavalitsuste Liidu (7 874 €), Eesti Maa Omavalituste Liidu (3 528€) ja Tartumaa Arendusseltsi (2 243 €) liikmena kogusummas 13 645 €. 2.5.2 Majandus Tabel 21. Majanduse põhitegevuse kulud tegevusalade lõikes 2012 – 2014 Tunnus Nimetus 2012 täitmine 2013 oodatav eelarve 2014 prognoos 04 MAJANDUS 163 286 172 969 148 591 04210 Maakorraldus 44 631 50 743 49 991   Muud tegevuskulud 44 631 50 743 49 991 04510 Maanteetransport 111 355 114 621 91 000   Muud tegevuskulud 111 355 114 621 91 000 04870 Arendustegevus 7 300 7 605 7 600   Muud tegevuskulud 7 300 7 605 7 600 MAAOSAKOND • Personalikulud – personalikulude suurenemine alates 01.01.2014. • Majandamiskulud – kvartaalne tarkvara hooldus; administratiivkulud, isikliku auto kasutamine. 2014. aastal eelarve vähenemine võrreldes 2013. aastaga, kuna ei ole arvestatud täiendavate maamaksuvabastuse korraldamise kuludega, mis 2013. aastal olid summas 2 883 € (ühekordne toetus riigilt). VALLA TEEDE KORRASHOID ◦ Majandamiskulud – kulud on planeeritud tagamaks aastaringselt valla teedevõrgu ja tänavate hoolduse ja korrashoiu (lumetõrje, hööveldamine, teeäärte niitmine; teede ja truupide remont; GPS-seadmed, liiklusmärgid ja viidad teedele jms). ARENDUSTEGEVUS Majandamiskulud – valla objektide ettevalmistamine osalemaks erinevates rahastamisvoorudes (projekteerimine, kalkulatsioonid). KOIT –kava projekti läbiviimisega seotud kulud. Muusikakooli uue hoone ettevalmistavad tegevused (omanikujärelvalve riigihange, ehitaja leidmise riigihange). Tamsa maja ehitaja leidmise riigihange. 2.5.3 Keskkonnakaitse Tabel 22. Keskkonnakaitselised põhitegevuse kulud tegevusalade lõikes 2012 – 2014 Tunnus Nimetus 2012 täitmine 2013 oodatav eelarve 2014 prognoos 05 KESKKONNAKAITSE 92 662 98 974 98 365 05400 Haljastus 55 388 66 970 65 450   Muud tegevuskulud 55 388 66 970 65 450 05600 Keskkonnakaitse 37 274 32 004 32 915   Muud tegevuskulud 37 274 32 004 32 915 HALJASTUS • Personalikulud – personalikulude suurenemine alates 01.01.2014. Majahoidjale ja haljustustöötajale on arvestatud personalikulude täiendavaks kasvuks 6 %. Täiendav kulu kokku on aastas 810 €. • Majandamiskulud – haljasalade hooldusega seonduvad kulud, kütusekulud; puude hooldus; töövahendid; Renault Trafic´u ülalpidamiskulud ja kasutusrent; haljastustehnika kulud. MUU KESKKONNAKAITSE • Personalikulud – personalikulude suurenemine alates 01.01.2014. • Majandamiskulud – Prügivedu avalikest konteineritest; jäätmejaam, ohtlike jäätmete konteineri tühjendamine (NRTK tanklas); kevadised koristuspäevad; Veskijärve supluskoha veeproovide võtmine suvekuudel; randa välikäimla rent; jäätmevaldajate registri programmi maksed (4*95=380€); mänguväljakute hooldus ja remont; Nõo Veskijärve randa on kavandatud uue kahekohalise riietuskabiini rajamine koos rattahoidjaga. Tegevused mis eelarve projektis ei kajastu, kuid vajaksid kaalumist: 1. Vallale kuuluvate kinnistute heakorra tagamine (Nõo Kalda tn 5, Luke Oja tn 8 jne ) 2. Puude raie ja hoolduslõikus teede/tänavate ääres (Meeri tn, Voika tn tankla); 3. Nõo valla 75. aastapäeva tähistamise puhul puude (N:Voika tn ja Veskijärve vahelisele alale, põõsaste; lillede (N: kirikuesisele platsile, ringtee keskele) istutamine; 4. Valgustuse projekteerimine ja rajamine Nõo parki (Nõo Tartu tn 14a). 5. Nõo Kalmistul elektriliitumine ja välisvalgustus. 2.5.4 Elamu- ja kommunaalmajandus Tabel 23. Elamu- ja kommunaalmajanduse põhitegevuse kulud tegevusalade lõikes 2012-2014 Tunnus Nimetus 2012 täitmine 2013 oodatav eelarve 2014 prognoos 06 Elamu- ja kommunaalmajandus 55 677 45 803 71 499 06300 Veevarustus 7 700 3 000 26 400   Muud tegevuskulud 7 700 3 000 26 400 06400 Tänavavalgustus 13 277 16 500 16 500   Muud tegevuskulud 13 277 16 500 16 500 06605 Elamu- ja kommunaalmajandus 17 210 6 140 9 990   Muud tegevuskulud 17 210 6 140 9 990 06605 Kalmistu 8 826 9 962 11 579   Muud tegevuskulud 8 826 9 962 11 579 06605 Hulkuvad loomad 2 996 2 800 2 400   Muud tegevuskulud 2 996 2 800 2 400 06605 Külakeskused 5 668 7 401 4 630   Muud tegevuskulud 5 668 7 401 4 630 TÄNAVAVALGUSTUS • Majandamiskulud – kallinenud tänavavalgustuse elektri- ja hoolduskulud. ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS • Majandamiskulud – munitsipaalkorterite ülalpidamiskulud, parendamine; Mosina sauna ülalpidamine (valveteenus , kindlustus). VEEVARUSTUS • Majandamiskulud – Hariduse tänava (kooli kompleksi) või Kivilinna sadevee eelprojekt (kokku 2 000 €); sadeveesüsteemid, tuletõrje veevõtukohad, ohtlikud kaevud (1000 €). Hajaasustuse programmi rakendamisel valla omaosalus kokku 23 400 € (2013.a eest valla omaosalus 8 200 €, EAS-i poolt kaetav osalus summas 8 200 € ja 2014.a eest omaosalus 7 000 €). KALMISTU • Personalikulud – kalmistuvahi töötasu 2014. a eelarve taotluses arvestusega 5%-lise palgatõusuga oleks 424 € kuus. Kalmistuvaht töötab summeeritud tööaja alusel lisaks tavapärasele tööajale vajadusel ka õhtuti ja nädalavahetusel. Lisaks tavapärasele kalmistu hooldamisega seonduvale välitööle on antud töötaja kohustuseks ka olla klienditeenindajaks ning matuse ja hauaplatsidega seonduvate paberite korrektne vormistamine. Kalmistu registri tööle hakkamisega on töökoormus suurenenud. Arvestades suurt miinimumpalga muutust, kalmistuvahi töö keerukust jm eeltoodut on ettepanek, et töötasu alates 01.01.2014 oleks 500 € kuus. Täiendavaid rahalisi vahendid oleks selleks vaja 1 120 €. ◦ Majandamiskulud – prügivedu; lehtede äravedu; niitmine; ohtlike puude raie, kalmistu register (42*12=504 € - 2014.a on koos kaardiga), muruniiduki hooldus. HULKUVAD LOOMAD • Majandamiskulud – loomakaitseseadusest tulenevad kulud hulkuvate loomade püüdmiseks. Nõo vald maksab Tartu Linnavalitsusele kui loomade varjupaiga omanikule, varjupaiga kasutamise tasu 0.32 € ühe elaniku kohta (aastas 1250 €), millele lisandub konkreetse peremehetu looma püüdmise ja hoidmise tasu. Vahendid planeeritud kiipimisega seonduva propageerimiseks ja soodustamiseks. MUUD ELAMU- JA KOMMUNAALTEGEVUSED ◦ Personalikulud - Laguja külakeskuse kütmise eest miinimumpalk 6 kuud x 0,4 kohta (kütmisperiood). ◦ Majandamiskulud – külakeskuste ülalpidamine. Laguja Külakeskus (küte, elekter vesi, prügi, korrashoid 1 500 € Meeri Külakeskus (elekter,prügi, korrashoid) 2 000 € 2.5.5 Tervishoid Tabel 24. Tervishoiu kulud tegevusalade lõikes 2012- 2014 Tunnus Nimetus 2012 täitmine 2013 oodatav eelarve 2014 prognoos 07 TERVISHOID 1 206 1 725 1 725 07210 Perearstikeskus -19 0 0   Antavad toetused -19 0 0 07340 Haiglateenused 1 161 1 425 1 425   Muud tegevuskulud 1 161 1 425 1 425 07600 Kindlustamata isikud 64 300 300   Antavad toetused 64 300 300 HAIGLATEENUSED Majandamiskulud – ravikulud pikaravihaiglas (Elva, Rõngu). Valla jaoks on oluliselt odavam paigutada pikaajalist ööpäevaringset hooldust vajavaid inimesi hooldusele Elva hooldushaiglasse. Seal maksab osa raha Haigekassa, osa inimene ise ja ühe osa vald. Muidu oleksid nad vajanud hooldekodu ja valla kanda oleks jää KINDLUSTAMATA INIMESED • Eraldised – hädavajalikud uuringud kindlustamata inimestele vajadusel nud oluliselt suurem summa. 2.5.6 Vaba aeg, kultuur, religioon Tabel 25. Vabaaeg, kultuur, sport ja religioon põhitegevuse kulud tegevusalade lõikes 2012-2014 Nõo vallas rahastatkse vaba aja, kultuuri ja religiooniga seotud ühendusi vastavalt Nõo Vallavolikogu määrustele: Nõo valla eelarvest mittetulundusühendustetegevustoetuse taotlemise kord, Nõo valla eelarvest projektitoetuste taotlemise kord ning Nõo valla Omaalgatuse Fondist rahalise toetuse taotlemise kord. Tunnus Nimetus 2012 täitmine 2013 oodatav eelarve 2014 prognoos 08 VABAAEG, KULTUUR, REGIOON 469 875 500 077 510 781 08102 1 Spordihoone 190 688 203 058 196 541   Muud tegevuskulud 190 688 203 058 196 541 08102 2 Korvpalliklubi 6 749 6 749 7 424   Antavad toetused 6 749 6 749 7 424 08102 3 Jalgpalliklubi 2 608 2 608 2 868   Antavad toetused 2 608 2 608 2 868 08102 4 Sulgpalliklubi 11 035 10 635 11 699   Antavad toetused 11 035 10 635 11 699 08102 5 Triiniks 7 866 6 749 7 424   Antavad toetused 7 866 6 749 7 424 08105 Nõo Muusikakool 105 131 109 118 114 639   Muud tegevuskulud 105 131 109 118 114 639 08106 Laste huvitegevus 0 0 4 815 Muud tegevuskulud 0 0 4 815 08107 Noortekeskus 9 973 12 613 10 356   Muud tegevuskulud 9 973 12 613 10 356 08109 Vaba aja üritused 2 608 6 698 6 753   Antavad toetused 2 608 6 698 6 753 08201 1 Nõo Raamatukogu 20 530 22 723 23 553   Muud tegevuskulud 20 530 22 723 23 553 08201 2 Luke Raamatukogu 14 310 14 152 15 373   Muud tegevuskulud 14 310 14 152 15 373 08201 3 Nõgiaru Raamatukogu 12 745 13 618 14 163   Muud tegevuskulud 12 745 13 618 14 163 08202 Nõo Kultuurimaja 52 365 56 533 58 593   Muud tegevuskulud 52 365 56 533 58 593 08203 Nõo Koduloomuuseum 8 683 8 002 8 685   Muud tegevuskulud 8 683 8 002 8 685 08209 Seltsitegevus 292 100 0   Antavad toetused 292 100 0 08300 Vallaleht 13 043 13 962 15 136   Muud tegevuskulud 13 043 13 962 15 136 08400 Kirik 1 023 2 533 2 533   Antavad toetused 1 023 2 533 2 533 08600 VVV SA 10 226 10 226 10 226   Antavad toetused 10 226 10 226 10 226 SPORDIHOONE • Personalikulud – personalikulude suurenemine 5% alates 01.01.2014. Ei ole arvestatud lepinguliste tasudega remondimehele ja koristajale. Nimetatud tööd ostetakse sisse teenusena (kulud majandamiskulude all). • Majandamiskulud – hoone ülalpidamiskulud; erinevate võistluste läbiviimine, võistlustest osavõtutasud. Mänguväljakute renoveerimine/uuendamine ; väljakute hooldus. Riigi Kinnisvara AS-le rendisumma, spordiinventari jooksev remont. SULGPALLIKLUBI – • Majandamiskulud – nimekirjas 35 inimest, treeningtöö toimub 2 treeningrühmas, viiel päeval nädalas. Sulgpalliklubi põhitegevuseks on klubi liikmetele sulgpallialaste treeningute läbiviimine, võistlustest osavõtt ning nende tarbeks treeningvahendite muretsemine. Klubi liikmete 2014.a treeningmaksud 4 000 €; Eesti Sulgpalliliit 2 500 €. KORVPALLIKLUBI • Majandamiskulud – nimekirjas 64 inimest (lapsi 45). Erinevatest vanuseklassi võistlustest võtab osa 6 poiste-meeste võistkonda. Klubi põhimõtteks on, et ehitada üles korralik klubisüsteem, kus nooremad saaksid vanematega koos mängida ja treenida. Kulud pallide ja võistlussärkide soetamiseks, sõidud võistlustele, suvelaager, ürituste korraldamiseks, Spordihoone rent. JALGPALLIKLUBI • Majandamiskulud – nimekirjas 29 last. Viia läbi jalgpallitreeningud Nõos 2-4 korda nädalas, tuua Nõo piirkonda jalgpalli traditsioon, osaleda Eesti noorteturniiridel, välisturniiridel ja laagrites. Näidata Nõo valda noortespordi toetajana. LIIKUMISRÜHM TRIINIKS • Majandamiskulud – nimekirjas 89 inimest. Osavõtt erinevatest festivalidest, laagritest, kostüümid, töövahendid, sõit Taani. Kuumaksudest ja treeningtasudest laekub 11 160 € (omafinantseering). MUUSIKAKOOL Muusikakoolis 68 last • Personalikulud – personalikulude suurenemine alates 01.01.2014. Kolme õpetaja õppelaenude kustutamine koos erisoodustuse maksudega. Planeeritud lepingulist töötasu remonditööde teostamiseks (alampalk). • Majandamiskulud – maja ülalpidamiskulud; soetada uut inventari ( sopransaksofon, 80 bassiga akordion), Muusikakoolide Liidu liikmemaks, õpetajate tervisekaartide uuendamine; koolitused; jooksvad üritused (augustilaager, muusikapäev, kevadüritused). Uue muusikakooli hoone ehitamisega seotud kulud on planeeritud arendustegevuse all. LASTE HUVIALAMAJAD JA KESKUSED • Majandamiskulud - alates 01.09.2014 hakata rahastama huviharidust väljaspool Nõo valda. Planeeritud vahendeid summas 4 815 €. NOORTEKESKUS • Personalikulud – personalikulude suurenemine alates 01.01.2014. Lisaks noorte huvijuhi õppelaenu kustutamine koos erisoodustuse maksudega. • Majandamiskulud – ürituste korraldamine – koolivaheaegade programmid, teemanädalad; bussi rendid väljasõitudeks; heli– ja valgustustehnika rent noortepidudeks. VABA AJA ÜRITUSED • Eraldised Projektide kaasfinantseerimised 4 154 € Kohaliku Omaalgatuse Fond 2 599 € Projektide kaasfinantseerimise raha eraldatakse vastavalt volikogu poolt vastuvõetud määrusele Nõo valla eelarvest projektitoetuste taotlemise kord NÕO RAAMATUKOGU • Personalikulud – personalikulude suurenemine alates 01.01.2014. • Majandamiskulud – ülalpidamiskulud (küte, elekter); kulud ajakirjade ja ajalehtede tellimiseks, kulud teavikute soetamisel ning infotehnoloogia remondi- ja hooldusteenustele (5 arvutit), üritustele. Suur kulu leedpirnid (a’ 11€, vaja läheb 42 pirni) LUKE RAAMATUKOGU • Personalikulud – personalikulude suurenemine alates 01.01.2014. Külakeskuse kütmise eest lisatasu. • Majandamiskulud – maja ülalpidamiskulud, kulud ajakirjade ja ajalehtede tellimiseks, teavikute soetamiseks, bürookulud , info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud (URRAM). 2014. a on raamatukogu ahjudele uue korstnaotsa ladumine ja korstnale plekkäärise tegemine ( 300 €). NÕGIARU RAAMATUKOGU • Personalikulud – personalikulude suurenemine alates 01.01.2014. Lepinguline tasu abitööde eest. • Majandamiskulud – maja ülalpidamiskulud, kulud ajakirjade ja ajalehtede tellimiseks, teavikute soetamiseks, arvutite hooldus, URRAM kuutasu. KULTUURIMAJA • Personalikulud – personalikulude suurenemine alates 01.01.2014. Ringijuhtide tasud töövõtulepingu alusel – töötab 8 erinevat ringi (segakoor Vega, Nõo koor, Madelin, Vanatantsuklubi, käsitööring, kunstistuudio 3 rühmaga, näitetrupp, erinevad noortebändid, Nõo setod Ilolang, Seto lapsed). ◦ Majandamiskulud – ülalpidamiskulud, arvutite hooldustööd; ürituste läbiviimisel inventari rendid; sõidukite rendid erinevatele üritustele; üritustel esinejad, ansamblid, programmijuhid (vabariigi aastapäev Madelin 50 ja Made Ruul 80 juubeliga, lastekaitsepäev, jaanipäev, taasiseseseisvuspäev, VTK 15 juubel, mardi- ja kadripäev, laste jõulupidu, Nõo vald 75). NÕO KODULOOMUUSEUM • Personalikulud – personalikulude suurenemine alates 01.01.2014. • Majandamiskulud – Kärnerimaja ülalpidamiskulud 3 865 € (5% tõusu -elekter, töötasu ja muud kulud). Kulud muuseumi igapäevatööks – ülalpidamiskulud (küte, elekter); põrandate hooldus. Luke kärnerimaja valvekulud. VALLA LEHT • Personalikulud – personalikulude suurenemine alates 01.01.2014. • Majandamiskulud – ajalehe trükkimine, laiali kanne, sidekulud, arvuti hooldus, tahmakassetid, värviprinteri tindid bensiini kulu lehematerjali hankimiseks (ilma inimeste juurde sõitmata pole võimalik lehte teha). Uus fotoaparaat. Valla lehe võimalikuks uuendamiseks on hetkel arvestatud 1 000 €, KIRIK ◦ Eraldised – kiriku tegevuse toetamiseks, toetus 2013. a tasemel. ◦ Majandamiskulud – kiriku esise ja bussijaama taguse EELK Nõo koguduse maa niitmine. VVV SIHTASUTUSE • Eraldised – VVV SA tegevuse toetamiseks, toetus 2013.a tasemel. Tabel 26. Kolmanda sektori rahastamine 2012 – 2014 Tunnus Nimetus 2012 täitmine 2013 eelarve 2013 täitmine 2014 prognoos 06605 Meeri Külakeskus 0 0 0 0 06605 Laguja Külakeskus 934 1 150 1 150 1 500 06605 Etsaste Külakeskus 0 0 0 0 08102 Korvpalliklubi 6 749 6 749 6 749 7 424 08102 Jalgpalliklubi 2 608 2 608 2 608 2 868 08102 Sulgpalliklubi 11 035 10 635 10 635 11 699 08102 Triiniks 0 0 0 0 08109 Kohaliku Omaalgatuse Fond 0 2 049 1 499 2 599 08109 Projektide kasfinantseerimine 1 487 4 154 2 898 4 154 08109 Külade mängud 0 0 0 0 08203 Luke Mõis SA 3 855 3 681 4 081 3 865 08209 Nõo Noored Kotkad 0 0 0 0 08209 H.Prost Muuseum 0 100 100 0 08400 Kirik 1 023 1 623 1 623 1 623 08600 VVV SA 10 226 10 226 10 226 10 226   K O K K U 37 917 42 975 41 569 45 958 Mittetulundusühenduste rahastamise läbipaistvuse tagamiseks kajastatkse tabelis 26 ainult neid rahalisi vahendeid, mis on kantud ühenduse arveldusarvele. 2.5.7 Haridus Tabel 27. Hariduse põhitegevuse kulud tegevusalade lõikes 2012 - 2014 Tunnus Nimetus 2012 täitmine 2013 oodatav eelarve 2014 prognoos 09 HARIDUS 1 528 671 1 727 057 1 776 477 09110 1 Nõo Lasteaed Krõll 320 938 364 006 375 030   Muud tegevuskulud 320 938 364 006 375 030 09110 2 Nõgiaru Lasteaed 56 342 61 824 60 713   Muud tegevuskulud 56 342 61 824 60 713 09110 3 Luke Lasteaed Segasumma 66 650 74 416 73 544   Muud tegevuskulud 66 650 74 416 73 544 09110 4 Tõravere Lasteaed Tõruke 65 126 71 489 69 811   Muud tegevuskulud 65 126 71 489 69 811 09110 5 Lasteaia kohamaks teistele 43 696 54 311 65 485   Muud tegevuskulud 43 696 54 311 65 485 09110 6 Lapsehoiuteenus 4 798 21 027 19 285   Muud tegevuskulud 4 798 21 027 19 285 09212 1 Nõo Põhikool 843 448 843 060 852 569   Nõo Põhikool (valla osa) 364 433 333 150 319 870   Muud tegevuskulud 364 433 333 150 319 870   Nõo Põhikool (riigilt) 479 015 509 910 532 699   Muud tegevuskulud 479 015 509 910 532 699 09212 5 Koolituskulud teistele KOV-le 85 828 98 632 116 200   Muud tegevuskulud 85 828 98 632 116 200 09600 Õpilasvedu 38 435 42 100 45 297   Antavad toetused 38 435 42 100 45 297 09601 Hariduse abiteenused 3 410 0 0   Antavad toetused 3 410 0 0 09601 Koolitoit 0 96 192 98 543 Muud tegevuskulud 0 96 192 98 543 NÕO LASTEAED Lasteaias käib 140 last. • Personalikulud – personalikulude suurenemine alates 01.01.2014. Kaheksa õpetajat on 2013. aastal saanud vanemõpetajaks (palgavahe 96 €). Alates 01.09.2014 võtta tööle eripedagoog. • Majandamiskulud – kallinenud ülalpidamiskulud, koolituskulud, õppekulud. Pesuteenus, tervisetõendid. Soetada rühmadesse 5 arvutit (2000 €) Toitlustusteenuse sisseost OÜ-st Sildo Luke. OÜ Sildo Luke on teinud ettepaneku tõsta alates 01.01.2014 Nõo lasteaia Krõll toidu tarnimise hinda, mis on olnud muutmata 2008.aastast. Selle aja jooksul on kõik kulud (elekter, vesi. Kütus, küte, keskmine palk jms) oluliselt tõusnud. Praegu maksab vald iga lapse kohta 1,02 eurot päevas. Ettepanek on tõsta see 1.15 eurot päevas lapse kohta. Laste toidupäeva maksumus suureneb alates 01.01.2014 1.28 eurolt 1.50 eurole. Käesoleval aastal on Nõo vallale eraldatud Siseministeeriumi kaudu eraaldatud toetus summas 3 000 € Nõo lasteaia piirdeaia ümbertõstmiseks. Aia ümbertõstmine annab juurde ca 2200 m2 õueala, aeda tõstetakse ümber 180 jooksvat meetrit. Nõo lasteaias vaja teha: 1. Remonti vajavad väikese koridori lagi, Põngerjate rühma põrandakate ja liitrühma WC, sõimerühmas radiaatorite vahetus 2. Renoveerida lasteaias tühjana seisvad ruumid rühmaruumideks, et lastehoiurühm saaks lasteaia majja. 3. Õuealal olev asfaldkate on konarlik ja vajab väljavahetamist 4. Õueala ümbritsev aed ja väravad on amortiseerunud. Aia väljavahetamise käigus oleks otstarbekas suurendada võimalusel õueala pindala Peale eelloetud probleemide on ääremiselt tähtis võimalikult kiiresti leida lahendused Nõo lasteaia hoone välisfassaadi ja sokli korrastamisele, vihmaveesüsteemide väljavahetamisele. Hoone sisese taristu (elekter, nõrkvool, vesi- ja kanalisatsioon, küttesüsteem koos radiaatoritega, ventilatsioon) väljavahetamine. Õueala planeerimine ja liikumisteede vastavusse viimine kehtivate nõuetega. Seega on kõne all Nõo lasteaia kapitaalremondi planeerimine. LASTE HOIURÜHM Hoiurühmas käib 10 last ◦ Personalikulud – personalikulud arvestatud kuni 31.12.2014 ◦ Majandamiskulud – kulud toitlustamisteenusele, tegeluskulud. NÕGIARU LASTEAED Lasteaias käib 20 last. • Personalikulud – personalikulude suurenemine alates 01.01.2014. • Majandamiskulud – kallimad maja ülalpidamiskulud, õppekulud, koolituskulud, valvekulud, pesupesemine, soetada inventari (voodipesu, mööblit –riiulid, dokumendikapp). Uus arvuti koos monitoriga (450 €). Laste toidupäeva maksumus suureneb alates 01.01.2014 1.30 eurolt 1.50 eurole. LUKE LASTEAED Lasteaias käib 22 last. • Personalikulud – personalikulude suurenemine alates 01.01.2014. Lisaks kahe töötaja õppelaenu tagasimaksmine koos erisoodustuse maksudega. • Majandamiskulud – kallimad maja ülalpidamiskulud, koolituskulud, sõidukite rent, andmesideteenused, tervisetõendid; ürituste korraldamine. Uus arvuti 520 € (rühma õpetajatele). Laste toidupäeva maksumus suureneb alates 01.01.2014 1.30 eurolt 1.50 eurole. TÕRAVERE LASTEAED Lasteaias käib 20 last. • Personalikulud – personalikulude suurenemine alates 01.01.2014. ◦ Majandamiskulud – kallinenud maja ülalpidamiskulud, koolituskulud, õppekulud. Laste toidupäeva maksumus on 1.40 eurot. HARIDUSKULUD LASTEAIAS ▪ Majandamiskulud – kohamaksud, Nõo valla sissekirjutusega lapsed, kes käivad mujal lasteaedades. Kokku 21 last (2013. aastal 18 last). NÕO PÕHIKOOL Koolis õpib 385 last (2013.a oli 387 last). • Personalikulud – personalikulude suurenemine alates 01.01.2014. 2013/2014 õppeaasta lõpuni 26 õpiabitundi ja eripedagoogi koht täitmata. Alates 01.09.2014 vajalik eripedagoogi ametikoht, lisaks 13 õpiabitundi vanemates klassides (HEV õpilaste osakaalu järgi). Alates 01.09.2014 vajalik pikapäevarühma ametikoht: mängurühm õhtuti kell 12.00 – 16.00 (20t), õppimisrühm 2 tundi päevas. Hommikune valverühm kell 7.30-8.15. Kokku 1,0 ametikohta. Arvutikeskuse juhataja plaanis muuta IT- juhiks, välja vahetada inimene ja rakendada täässe kooli jaoks uus ametikoht. Seoses uue maja rekonstrueerimisega tekib juurde koristatavat pinda 3155 m2, mis plaanis jagada 3 ametikoha peale (hetkel 3,5 ametikohta). Sisse on planeeritud Nõo Põhikooli õpetajate (kokku 2, oli 5) õppelaenude tagasimaksmine koos erisoodustusega (raha riigilt). • Majandamiskulud – kallinenud hoone ülalpidamiskulud. Kulud korrashoiule, kulud infotehnoloogiale (litsentside uuendamine 70 arvutit, kõrgem e-kooli kuutasu; püsiühenduse kuutasu, URRAM kuutasu arvutiklassi uued arvutid), kallinenud auto ülalpidamiskulud, bürookulud, spordihoone ja rannahalli kasutamise rent, kulud õpikute, töövihikute, õppevahendite soetamiseks, erinevate ürituste korraldamiseks (5 kooli kohtumine, karjääripäevad, Känguru osavõtt, veerandilõpud, 9-kl lõpetamine, laulu- ja tantsupidu). Soetada inventari uude majja – auditooriumisse (50 kohta), 1 korruse vestlusruum, keemiaklassi tõmbekapp, kodunduse+ käsitööklassi sisustus. HARIDUSKULUD ◦ Majandamiskulud – eraldised eelarvest on ettenähtud summas 116 200 €, mis kantakse nendele omavalitsustele, kellede koolides õpivad Nõo valla lapsed. Kokku 141 last (2013. aastal 115 last). ÕPILASLIIN ◦ Majandamiskulud – kulud 2013.a tasemel KOOLITOIT ◦ Majandamiskulud – kulud toiduainetele summas 59 560 eurot (riigilt 51 617 eurot+ lapsevanemad 8 190 €). Kulud toitlusteenusele OÜ Sildo Luke summas ja Pellenec OÜ (jaanuar -juuni toitlustamine vallamajas) 2.5.8 Sotsiaalne kaitse Tabel 28. Sotsiaalse kaitse põhitegevuse kulud tegevusalade lõikes 2012 – 2014 Tunnus Nimetus 2012 täitmine 2013 oodatav eelarve 2014 prognoos 10 SOTSIAALNE KAITSE 217 258 261 404 261 568 10121 1 Hooldajatoetus 35 001 38 000 37 000   Antavad toetused 35 001 38 000 37 000 10121 2 Puuetega laste hooldajatoetus 18 507 35 524 34 000   Antavad toetused 18 507 35 524 34 000 10121 3 Lapsehoiuteenus 4 987 12 245 7 938   Antavad toetused 4 987 12 245 7 938 10200 Üldhoolekodud 52 936 53 624 54 000   Muud tegevuskulud 52 936 53 624 54 000 10200 Päevakeskus 15 812 15 070 16 548   Muud tegevuskulud 15 812 15 070 16 548 10201 Koduteenused 19 602 20 465 19 222   Muud tegevuskulud 19 602 20 465 19 222 10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 16 569 26 700 33 703   Antavad toetused 16 569 26 700 33 703 10500 Töötute sotsiaalne kaitse 555 681 670   Muud tegevuskulud 555 681 670 10701 Toimetulekutoetus 15 548 19 403 17 628   Antavad toetused 14 378 17 530 15 614   Muud tegevuskulud 1 170 1 873 2014 10900 Sotsiaalse kaitse haldus 37 910 39 692 40 859 Muud tegevuskulud 37 910 39 692 40 859 HOOLDAJATOETUS ◦ Toetused – Nõo vallas on 512 puudega täiskasvanud inimest. Hooldaja on määratud 27-le raske puudega (hooldajatoetus 16 €) ja 48-le sügava puudega inimesele (hooldajatoetus 26 €). Hooldajatoetusele lisandub sotsiaalmaks. Lisaks kaks korda hooldajatele lisatoetust 65 €; toetused puudega isikutele üks kord aastas 32 €. PUUETEGA LASTE HOOLDAJATOETUS ◦ Toetused - Puudega lapsi on vallas 43 (2013.a 33), hooldaja on vormistatud 9-le: raske puue 7 lapsel (hooldajatoetus 19.17 €); sügav puue 2 lapsel (hooldajatoetus 25.56 €); igakuist toetust saavad lisaks 9 last. Avalduste alusel saanud erinevaid lubatud toetusi 21 puudega lapse peret. Kõigile puudega laste vanematele makstud 200 € (kahes osas –mais ja oktoobris). Lisaks kaks korda aastas kõigile lisatoetus 100 €. Toetused puudega isikutele (kui hooldajat ei ole) vähemalt üks kord aasta jooksul vähemalt 32 €. LAPSEHOIUTEENUS ◦ Toetused – rahad maavalitsuse kaudu riigi rahastatava lapsehoiuteenusele. 2013.aastast üleminev raha arvestuslikult summas 7 938 €. TOIMETULEKUTOETUS ▪ Eraldised – riigieelarvest tulevad vahendid on ette nähtud vähekindlustatud inimeste toimetuleku kindlustamiseks. ▪ Majandamiskulud – elektriauto ülalpidamiskulud (liikluskindlustus, KASKO, elekter). ÜLDHOOLDEKODUD • Majandamiskulud - arvestatud 17 olemasoleva kohaga erinevates hooldekodudes. PÄEVAKESKUS • Personalikulud – personalikulude suurenemine alates 01.01.2014, koristaja ametikoht koormusega 0,25 seitsmeks kuuks (talveperioodiks). Lepinguline tasu „Elulõng“ juhendajale (10 kuud) 40 € kuus. • Majandamiskulud – sidekulud, ajakirjanduse tellimine, maja ülalpidamiskulud, kulud sõidukite rendile + esinejate transpordikulud, infotehnoloogiakulud; ürituste korraldamise kulud. KODUTEENUSED ◦ Personalikulud – personalikulude suurenemine alates 01.01.2014. ◦ Majandamiskulud – sõiduki ülalpidamiskulud, sidekulud, pesumasina ja jalgratta remondi kulud. SOTSIAALTOETUSED • Eraldised • Ravimitoetused 500 € • Ühekordsed toetused 2 000 € • Kriisiabi 700 € • Sünnitoetus (40 lapsele II; 40 lapsele I) 10 240 € Lapse sünnitoetust hakata alates 01.01.2014 välja maksma kolmes osas- I osa 128 € lapse sündimisel, II osa lapse aastaseks saamisel ja III osa 256 € lapse kahe aastaseks saamisel. Väljamakstav sünnitoetus suureneb kahekordselt, seda ainult pikema perioodi jooksul. Nõo valda peab olema sissekirjutatud üks lapsevanem. • Matusetoetus 8 400 € Ettepanek on tõsta matusetoetust a’ 200 €, hetkel on 150 €. Täiendav kulu oleks 2 100 € • IX klassi lõpetanute toetus (54*25 €) 1 350 € Ettepanek on tõsta IX klassi lõpetaja toetus a’ 25 €, hetkel on 20 €. Täiendav kulu oleks 270 € • XII klassi lõpetajate toetus (26*30 €) 780 € Ettepanek on tõsta XII lõpetaja toetus a’ 30 €, oli 25 €. Täiendav kulu oleks 130 € • Maamaksu hüvitamine represseeritutele 100 € 2014.aastal vajaduspõhise peretoetuse väljamaksed summas 10 703 € (raha riigilt). 2013. aastast üleminev sihtotstarbeline raha suumas 4 153 €. TÖÖTUTE SOTSIAALNE KAITSE • Personalikulud – tööotsijate rakendamine tööle, kes on välja langenud Töötukassa nimekirjast kuna ei ole leidnud pikaajaliselt sobivat tööd (nende inimeste arv on kasvanud). SOTSIAALSE KAITSE HALDUS ▪ Personalikulud – personalikulude suurenemine alates 01.01.2014. Sotsiaaltööspetsialisti õppelaenu kustutamine koos erisoodustuse maksudega. • Majandamiskulud – sidekulud, auto kasutamise kulud, bürookulud. Esinduskulud summas 4 440 €: • 9. ja 12. klassi lõpetajate lilled + parimatele raamat 250 € • Nõo PK parimad, olümpiaadivõitjad, lapsevanemad, õpetajad 1 100 € • Tarkusepäev, õpetajate päev 240 € • Titadepäev 1 150 € • Valla laste jõulupidu 1 700 € 3 Investeerimistegevus Investeerimistegevuse eelarveosasse planeeritakse KOFS`i kohaselt eraldi põhivara soetust ja müüki, saadavat ja antavat sihtfinantseerimist põhivara soetuseks, osaluste soetust ja müüki, muude aktsiate ja osade soetust ja müüki, antavaid ja tagasilaekuvaid laene ning finantstulusid ja –kulusid. Neist viimast võib planeerida netosummas (finantstulud miinus finantskulud). Seaduses kasutatakse põhivara soetuse mõistet, mis sisaldab materiaalse ja immateriaalse põhivara soetust, sealhulgas raamatupidamise seaduse alusel ka renoveerimist, kuna renoveerimise tulemusena tehakse vara väärtuse tõstmiseks kulutusi, mille järel vara kasutatakse pikema perioodi jooksul kui üks aasta. Lisaks eelpool nimetatutele andmetele planeeritakse investeerimistegevuse eelarvesse põhivara soetusega kaasnev käibemaksukulu. Nõo valla 2014. aasta investeerimistegevuse eelarvesse planeeritakse põhivara soetust, saadavat ja antavat sihtfinantseeringut põhivara soetuseks ja finantstulusid ning –kulusid. Investeerimistegevuse koondeelarve on 544 339 € ulatuses negatiivne. Tabel 29. Investeerimistegevus aastatel 2012 - 2014 Nimetus 2012.a täitmine 2013.a oodatav eelarve 2014.a prognoos Põhivara soetus -179 213 -735 511 -796 724 Põhivara müük 400 10 000 10 000 Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 122 719 500 020 337 817 Antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks -60 567 -50 155 -15 000 Finantstulud ja -kulud -82 404 -78 769 -80 427 Investeerimistegevus kokku -199 065 - 354 415 -544 339 3.1 Põhivara soetus Tabel 30. Investeerimisprojektid 2012 - 2014 Tunnus Nimetus 2012.a täitmine 2013.a oodatav eelarve 2014.a projekt 15 Põhivara soetus -179 213 -735 511 -796 724 1550 maa soetamine 0 0 -3 620 1551 rajatiste ja hoonete renoveerimine -176 711 -726 671 -793 104 1554 masinate ja seadmete soetamine 0 -8 840 0 1556 inventari soetus -2 502 0 0 04 Majandus -82 595 -59 000 -74 000 04510 Valla teede korrashoid -82 595 -59 000 -74 000 1551 teede remont -82 595 -59 000 -74 000 05 Keskkonnanaitse -20 226 0 0 05600 Muu keskkonnakaitse -20 226 0 0 1551 rajatiste ja hoonete renoveerimine -20 226 0 0 06 Elamu-ja kommunaalmajandus 0 -29 066 -8 020 06400 Tänavavalgustus 0 -15 000 -4 400 1551 Tänavavalguste renoveerimine 0 -15 000 -4 400 06605 Elamu- ja kommunaalmajandus 0 -3 850 -3 620 1550 A. Lätte tänava kinnistute omandamine 0 0 -3 620 06605 2 Laguja Külakeskus 0 -10 216 0 1551 Laguja Külakeskuse katus 0 -10 216 0 08 Vabaaeg, kultuur ja religioon -10 672 0 0 08102 Nõo Spordihoone -7 593 0 0 1551 staadioni rekonstrueerimise projekt -7 593 0 0 08202 Nõo Kultuurimaja -3 079 0 0 1551 Kultuurimaja saali põrand -3 079 0 0 09 Haridus -42 802 -647 345 -714 704 09110 1 Nõo LPK "Krõll" 0 -23 850 0 1551 Nõo lasteaia saali renoveerimine 0 -23 850 0 09110 2 Nõgiaru lasteaed 0 0 -10 040 1551 Vundamendi, sokli ja kõnnitee renoveerimine 0 0 -10 040 09110 4 Tõravere lasteaed -30 842 0 0 1551 Tõravere lasteaia põrandate remont -30 842 0 0 09212 Nõo Põhikool -11 960 -614 655 -704 664 1551 Nõo Põhikooli renoveerimine -11 960 -614 655 -704 664 09601 Koolitoit 0 -8 840 0 1554 Köögitehnika soetamine 0 -8 840 0 10 Sotsiaalne kaitse -22 918 0 0 10200 2 Päevakeskus -22 918 0 0 1551 Päevakeskuse renoveerimine -20 416 0 0 1556 Inventari soetus -2 502 0 0 VALLA TEEDE KORRASHOID ◦ Kapitalikulud – kruuskattega teedel katete renoveerimine (võimalikud remondiobjektid Tamsa-Etsaste tee, Tepripalu-Tiksu tee, Luke-Voika tee, Nõgiaru-Keeri tee, Pärna tänav jne); kattega teede 1-kordne pindamine (võimalikud objektid Nõo alevikus Kirsi tänav, Hariduse tänava koolideesine lõik 174-422 m, Vana-Nõo tänav, Kivi tänav, Luke külas Oja tänav, Vanajärve tänav jne); katete ehitus 2,5-kordse pindamisega (võimalikud objektid Luke külas Oja tänava lõpuosa ja Vanajärve tänava lõpuosa, Nõo alevikus Liiva tänav ja Pärna tänav, Meeri-Tabuli tee, Vissi-Peedumäe tee, Pirnaku tee jne), Veski tänava ehitamise jätkamine. Võimalusel nn Kivilinna keskväljaku rekonstrueerimise projekteerimine. TÄNAVAVALGUSTUS • Kapitalikulud – Tõravere tänavavalgustuse rekonstrueerimise lõpetamine. ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS • Kapitalikulud -Riigivaraseaduse §1051 lõike 1 alusel on Nõo Vallavalitsus esitanud Tartu Maavalitsusele taotlused omandada järgmised Eesti Vabariigile kuuluvad kinnistud: 1. kinnistu registriosa numbriga 4055004, asukohaga Tartu maakond, Nõo vald, Nõo alevik, Lätte tn 1, pindalaga 1633 m2, sihtotstarbega elamumaa 100%, millele on seatud hoonestusõigus Nõo valla kasuks, müügihinnaga 1 670 € (Nõo Vallavolikogu 17. 10. 2013 otsuse nr 169 alusel). 2. kinnistu registriosa numbriga 4055104. asukohaga Tartu maakond, Nõo vald, Nõo alevik, Lätte tn 3, pindalaga 1916 m2, sihtotstarbega elamumaa 100%, millele on seatud hoonestusõigus Nõo valla kasuks, müügihinnaga 1 950 € (Nõo Vallavolikogu 17.10.2013 otsuse nr 170 alusel). NÕO PÕHIKOOL ▪ Kapitalikulud – KOIT kava projekti elluviimine, 2014.aastal on planeeritud omaosalus summas 701 842 €, omanikujärelvalve kulud summas 2 822 €. NÕGIARU LASTEAED ▪ Kapitalikulud – EAS-i esitatud projekti „Nõgiaru lasteaia vundamendi, sokli ja kõnniteede rekonstrueerimine“ omaosaluse katteks summa 10 040 € (projekti kogumaksumus 41 996 €- toetus oleks 31 956 €) Joonis 3. Põhivara soetuse tegevusvaldkondade osakaal 2012 - 2014 (%). Põhivara müük 2014. aastaks on planeeritud vallavara müügist tulu summas 10 000 €. Võimalikke müügiobjekte on mitmeid: • Järiste külas Kõrgemäe elamus korteriomand; • Nõo alevikus Kalda tn 5 kinnistu (~0,29 ha elamumaa); • Uuta külas Raua kinnistu (0,27 ha elamumaa) • A. Lätte tänava kaks krunti (1 633 m2 ja 1 916 m2 elamumaa) 3.2 Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks Tabel 30. Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 2012 – 2014 Tunnus Nimetus 2012 täitmine 2013 oodatav eelarve 2014 prognoos 3502 Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 122 719 500 020 337 817 35020002 Haridus- ja Teadusministeerium 0 10 000 0 35020007 Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium 87 441 74 000 74 000 350203 Sihtasutused (EAS, KIK, TAS- Leader) 35 278 416 020 263 817 Põhivara soetuseks prognoositakse toetusi: 1. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist avalikult kasutatavate kohalike teede hoiuks; 2. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt KOIT kava toetus Nõo Põhikooli rekonstrueerimiseks. Joonis 4. Investeerimistegevus katteallikad 2014. aastal 3.3 Antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks VEEMAJANDUS • Eraldised – vastavalt Nõo valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kavale 2013 – 2024 on planeeritud vahendid Tamsa küla ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimiseks summas 15 000 € (KIK taotluseks). 3.4 Finantstulud ja - kulud Finantstulud ja –kulud on netosummas – 80 427 € Tabel 31. Finantstulud ja – kulud 2012 – 2014 Tunnus Nimetus 2012.a täitmine 2013.a eelarve 2014.a prognoos   Finantstulud ja kulud -82 404 -78 769 -80 427 38208 Intressitulud hoiustelt 184 200 200 01 ÜLDVALITSEMINE -82 588 -78 969 - 80 632 01700 Valitsussektori võla teenindamine -82 588 -78 969 -80 632 65 Intressikulud -82 588 -78 969 -80 632  65018 Laenuintresside tasumine -82 588 -78 969 -80 632 38208 Intressitulud hoiustelt Intressitulude all laekuvad intressid pangakontodel olevate vabade rahaliste vahendite jäägilt. 2014. aasta prognoositav intressitulu summas 200 €. 65018 Laenuintresside tasumine SEB panga laenude intress 908 € (2013.a oli 1 145 €); Nõo Spordihoone intress 76 680 € (2013.a oli 77 824 €). Nõo Vallavolikogu otsuse nr 165 19.09.2013 alusel võetava investeerimislaenu prognoositav intress 3 044 € 4 Finantseerimistegevus Finantseerimistegevuse kogusumma on üks komponent eelarve ülejäägi ja puudujäägi arvestamisel. Nõo valla finantseerimistegevuse all on kajastatud valla laenude ja kapitalirendi põhiosade tagasimaksed. Nõo valla laenukohustus kokku seisuga 31.12.2013 on 1,93 miljonit eurot. Nimetatud summast on SEB panga ees laenukohustus summmas 184 tuhat eurot ja Nõo Spordihoone kapitalirendi kohustus Riigi Kinnisava AS -i summas 1,74 miljonit eurot. Nõo Vallavolikogu otsusega nr 165 19.09.2013 võtab Nõo Vallavalitsus investeerimislaenu projekti EU40708 ”Nõo Põhikooli rekonstrueerimine” omafinantseeringu katmiseks summas 193 000 eurot. Investeerimislaenu tagasimakseid alustatakse alates 2015. eelarveaastast. Laenuperioodiks on arvestatud kuni 7 aastat laenulepingu sõlmimisest (lõpp 2020 detsember). Nõo valla netovõlakoormus seisuga 31.12.2013 on 54 %. Tabel 32. Finantseerimistegevus 2012 - 2014 Tunnus Nimetus 2012.a täitmine 2013.a. eelarve 2014.a prognoos   FINANTSEERIMISTEHINGUD -139 371 -54 390 137 466 20.5 Kohustuste võtmine (+) 0 0 193 000 20.6 Kohustuste vähenemine (-) -139 371 -54 390 -55 534 2081.6.8. Laenu tagasimaks -114 481 -28 405 -28 405 2082.6.8 Kapitalirendimaksed (põhiosa) -24 890 -25 985 -27 129 5 Likviidsete varade muutus Likviidsete varade saldo suurenemine kajastatakse eelarves plussiga, saldo vähenemine kajastatakse miinusega. Sarnaselt investeerimis- ja finantseerimistegevuse tulemite kajastamisele on vastav regulatsioon vajalik eelarve ülejäägi või puudujäägi arvestamiseks. Tabel 33. Likviidsete varade muutus 2012 - 2014 Tunnus Nimetus 2012.a täitmine 2013.a. eelarve 2014.a prognoos   LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS 25 978 -177 762 -103 514 1001 Muutus sularahas ja hoiustes 25 978 -177 762 -103 514 1001 Muutus sularahas ja hoiustes 2014. aasta investeeringute kava täitmiseks ja laenude tagasimaksmiseks võetakse 103 514 euro ulatuses kasutusele likviidseid vahendeid. Materjalid koostas: Pille Sügis 18. veebruar 2014