Nõo valla 2020. aasta eelarve lühiülevaade

Vald kinnitas prioriteedid 2020. aastaks Nõo valla eelarvestrateegias 2020 – 2023, mis võeti vastu Nõo Vallavolikogu määrusega nr 31 26.09.2019. 2020. aasta eelarve koostamisel korrigeeriti alaeelarveid lähtudes täpsustunud vajadustest ja võimalustest
Nõo valla arengukava 2037, vastu võetud Nõo Vallavolikogu määrusega nr 49 27.09.2012,  üldvisioonist tulenevalt keskendutakse Nõo vallas eelkõige järgmiste tulevikupilti täpsustavate valdkondlike strateegiliste suundade arendamisele: kohaliku omavalitsuse organisatsiooni arendamine; õpikeskkonna arendamine; elukeskkonna arendamine; kogukondlike suhete ja külaliikumise arendamine.
Alates 2019. aastast koostatakse eelarve tekkepõhiselt.
Prioriteedid 2020. aastaks:
    • Taristu arendamine: investeeringud teedesse ja tänavatesse;
    • Investeeringud haridusasutuste hoonetesse ja rajatistesse;
    • Heal tasemel avalike teenuste pakkumine vallakodanikele nende jaoks vajalikes eluvaldkondades;
    • Vald kui konkurentsivõimeline tööandja: valla allasutuste töötajate palgataseme hoidmine konkurentsivõimelisena;
    • Jätkusuutliku eelarvepositsiooni tagamine.
Põhitegevuse tulud
2020. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse tulud 6,7 miljonit eurot -  see on 0,6 miljonit eurot ehk 9% enam kui 2019. aasta eelarve täitmine.
    • Eelarve tuludest 64% ehk 4,3 miljonit moodustavad maksutulud (võrreldes eelmise aastaga kasv 15,4%).
    • Saadavad toetused moodustavad eelarve tuludest 31%, ulatudes 2,0 miljoni euroni (võrreldes eelmise aastaga kasv 2,3%). Tasandusfond arvestatud uute parameetritega, toetusfondis arvestatud riigipoolseid muudatusi
    • Kaupade ja teenuste müügist kogutakse eelarvesse 5% ehk  0,3 miljonit eurot.
    • Muud tulude summad on väikesed ega oma olulist mõju valla tulubaasile




Joonis 1 Nõo valla 2020 aasta eelarve tulude struktuur



Põhitegevuse kulud
2020. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kulud 6,0 miljonit eurot - see on 0,6 miljonit eurot ehk 11% enam kui 2019. aasta eelarve täitmise kulud.
Põhitegevuse kulud jaotuvad järgmiselt:
    • haridusvaldkonnale on planeeritud 49% ehk 4,4 miljonit eurot
    • kultuuri-, vaba aja ja spordivaldkonnale planeeritud 9% ehk 0,8 miljonit eurot;
    • teede- ja tänavate, haljasalade ning elamu-ja kommunaalmajanduse korrashoiuks planeeritud 27% ehk 2,8 miljonit eurot;
    • sotsiaalvaldkonnale planeeritud 5% ehk 0,5 miljon eurot;
    • üldvalitsemisele planeeritud 5% ehk 0,5 miljonit eurot;
    • reservfondi osatähtsus eelarve põhitegevuskuludest on 1% ehk 60 tuhat eurot.



Joonis 2 Põhitegevuse kulud majandusliku sisu alusel valdkonniti 2020. aastal võrreldes 2019. aasta eelarve täitmisega (tuhat eurot)


Investeerimistegevus
2020.aasta eelarves on planeeritud investeeringuteks 3,0 miljonit eurot, mis on 1,4 miljonit eurot rohkem kui 2019. aasta planeeritud investeeringumahtude tegelik täitmine.



Joonis 3 Investeeringud valdkondade ja finantseerimisallikate kaupa 2020. aastal võrrelduna 2019. aasta tegeliku täitmisega (tuhat eurot).

Investeeringute ellu viimiseks planeeritakse võtta 2020. aastal 500 tuhat eurot laenu.

Finantsseis
    • Omafinantseerimisvõime ehk põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe on  0,7 miljonit eurot ehk 10% põhitegevuse tuludest,  mis suunatakse  laenumaksete, intressikulude ja investeeringute omaosaluse katteks.  Eesmärk on järgnevatel aastatel investeerimisvõimekust hoida samal tasemel ning võimalusel suurendada.
    • Netovõlakoormus (kohustused miinus likviidsed varad) peale kohustuste tasumist 2020. aasta lõpuks 43% ehk 2,9 miljonit eurot. Seaduse kohaselt on valla ülempiiriks 60%, mis tähendab, et on olemas võimalus võtta täiendavalt laenu (summas 1,2 miljonit)
    • Likviidsete varade maht 2019. aasta lõpuks oli Nõo vallas 0,7 miljonit eurot.


Eelarve kujunemisest, arvnäitajatest ja jaotusest valdkondade lõikes on pikemalt kirjutatud Nõo  valla 2020. aasta eelarve seletuskirjas, mis on kättesaadav aadressil: https://nvv.kovtp.ee/457
Veebruarikuu 2020 Nõo valla lehest, mis on kättesaadav aadressil: https://nvv.kovtp.ee/documents/1432271/22229661/veebruar2020.pdf/1853b88f-b8f8-4420-88a8-cecdd2e68002



Koostanud Pille Sügis
Finantsjuht
pille@nvv.ee